Abaixo são apresentados os campos referentes aos dados do grupo CST = 30 (isenta ou não tributada cobrança do ICMS por substituição tributária).
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Campo |
Descrição |
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IC30 |
Valor fixo IC30 |
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01 |
orig |
Origem da mercadoria |
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02 |
CST |
Tributação do ICMS = 30 |
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03 |
modBCST |
Modalidade de determinação da BC do ICMS ST |
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04 |
pMVAST |
Percentual da margem de valor adicionado do ICMS ST |
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05 |
pRedBCST |
Percentual da redução de BC do ICMS ST |
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06 |
vBCST |
Valor da BC do ICMS ST |
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07 |
pICMSST |
Alíquota do imposto do ICMS ST |
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08 |
vICMSST |
Valor do ICMS ST |
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09 |
vICMSDeson |
Valor do ICMS desonerado |
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10 |
motDesICMS |
Motivo da desoneração do ICMS |
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11 |
vBCFCPST |
Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária |
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12 |
pFCPST |
Percentual do FCP retido por Substituição Tributária |
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13 |
vFCPST |
Valor do FCP retido por Substituição Tributária |
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14 |
indDeduzDeson |
O campo só pode ser preenchido com: 0=Valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) não deduz do valor do item (vProd) / total da NF-e. 1=Valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) deduz do valor do item (vProd) / total da NF-e. |