Abaixo são apresentados os campos referentes a tributação do ICMS pelo simples nacional e CSOSN = 202 ou 203.
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202 - Tributada pelo Simples Nacional sem permissão de crédito e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária;
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203 - Isenção do ICMS nos Simples Nacional para faixa de receita bruta e com cobrança do ICMS por Substituição Tributária.
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Campo |
Descrição |
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IC202/203 |
Valor fixo IC202/203 |
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01 |
orig |
Origem da mercadoria |
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02 |
CSOSN |
Código da situaçãoo de operação Simples nacional |
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03 |
modBCST |
Modalidade de determinaçãoo da BC do ICMS ST |
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04 |
pMVAST |
Porcentual da margem de valor adicionado do ICMS ST |
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05 |
pRedBCST |
Porcentual da redução de BC de ICMS ST |
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06 |
vBCST |
Valor da BC do ICMS ST |
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07 |
pICMSST |
Alíquota do imposto do ICMS ST |
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08 |
vICMSST |
Valor do ICMS ST |
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09 |
vBCFCPST |
Valor da Base de Cálculo do FCP retido por Substituição Tributária |
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10 |
pFCPST |
Percentual do FCP retido por Substituição Tributária |
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11 |
vFCPST |
Valor do FCP retido por Substituição Tributária |