Falha
Quando for emitida uma NF-e com o Total das outras Despesas (Campo: total / ICMSTot / vOutro) diferente do somatório do Valor das Despesas (Campo: det / prod / vOutro) de cada item, será retornado à rejeição.
O cálculo do Total do campo vOutro é feito a partir do somatório do Valor dos campos vOutro de cada item:
vOutro [Item 1] + vOutro [Item 2] + vOutro [Item n] = vOutro [Total]
Solução
Deve-se verificar e refazer o somatório dos campos vOutro de todos os itens e corrigir o Valor do campo vOutro informado nos Totais da NF-e.
Exemplo
Foi emitida uma NF-e com dois itens, e no campo vOutro foi informado o valor de R$ 29,99 cada e nos totais foi informado o valor de R$ 60,00. Sendo a soma correta do Valor de todos os itens R$ 59,98, sendo assim, a NF-e será rejeitada.
Clientes que emitem TXT
Para clientes que emitem o arquivo em TXT a tag vOutro é referente a linha 4000 (Totais da NF-e) no 17º campo e no 14º campo nos Totais da NFC-e, conforme podemos visualizar abaixo nos manuais da NDD Tech.
Como será exibido no e-Monitor
Outras informações
Fonte: ------> Anexo I - Leiaute e Regra de Validação - NF-e e NFC-e