Falha
Quando for emitida uma NF-e / NFC-e com erro de cálculo no Valor do ICMS (Campo: vICMS) originado da multiplicação entre a Base de Cálculo do ICMS (Campo: vBC) e o percentual da Alíquota (Campo: pICMS) será retornado à rejeição.
O cálculo do Valor do ICMS para cada produto é feito a partir da multiplicação dos campos abaixo:
vBC X pICMS = vICMS
Solução
Deve-se revisar os produtos da NF-e / NFC-e nos campos vBC e pICMS e corrigir o valor do campo vICMS, também de cada produto.
Segue link de site que realiza cálculo ICMS e retira dúvidas sobre: http://www.asseinfo.com.br/blog/difal-diferencial-de-aliquota-icms/
Exemplo
Foi emitida uma NF-e com as seguintes informações:
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A Base de Cálculo do ICMS (vBC) para o produto foi preenchido no arquivo de envio com o valor R$ 1233,27
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O Percentual da alíquota (pICMS) com o valor de 12% = (12.0000)
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E o Valor do ICMS (vICMS) informado foi o valor de R$ 151,99. Sendo que o valor correto desse produto Valor do ICMS é igual à R$ 147,99,
Sendo assim a NF-e será rejeitada.
Informações Complementares
A multiplicação desses campos deve ser arredondada para 2 casas decimais, considerando uma tolerância para mais ou para menos de R$ 0,01 de diferença do valor calculado sem aproximações.
Clientes que emitem TXT
Para clientes que emitem o arquivo em TXT o campo vICMS é referente a linha 3100 e está localizado no 6º campo, o vBC está localizado no 4 º, já o pICMS no 5º campo, conforme podemos visualizar abaixo nos manuais da NDD Tech.
Como será exibido no e-Monitor
Outras informações
Fonte: ------> Anexo I - Leiaute e Regra de Validação - NF-e e NFC-e