Manual para arquivos de NF-e 4.00 NT2022.002 v1.40 1.36 — NF-e

A- Dados da Nota Fiscal eletrônica

0000

PAI:

-

OBR.

1-1

Versão do Arquivo e tipo de operação

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

1

versao

TAG de grupo das informações da NF-e.

C

S

4

-

Indicação da versão do Schema de NF-e (4.00).

2

tpOperacao

Tipo da operação.

C

S

5

-

Deve ser preenchido com o tipo de operação (ENVIO).

Exemplo:

0000;4.00;ENVIO

1000

PAI:

-

OBR.

1-1

Identificador do lote– vide arquivo Schema

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

3

idLote

Identificação do lote.

N

S

1 – 15

-

Número de identificação do lote. Usado apenas para efeito de validação da solução e-Forms.

Exemplo:

1000;000000000000001

2000

PAI:

-

OBR.

1-1

Versão do Schema e Chave da NF-e

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

4

versao

Versão do layout.

C

S

1 - 4

-

Versão do layout de NF-e de envio.

5

Id

Chave de acesso da NF-e.

C

S

47

-

Informar a Chave de Acesso precedida do literal ‘NFe’.

Exemplo:

2000;4.00;NFe21130606255692000103650100000049071000000011

B-Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

2100

PAI:

2000

OBR.

1-1

IDE– Informações da Nota Fiscal Eletrônica

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

6

Cuf

Código da UF do emitente do Documento Fiscal.

N

S

2

-

Utilizar a Tabela do IBGE de código de unidades da federação.

7

cNF

Código Numérico que compõe a Chave de Acesso.

N

S

8

-

Número aleatório gerado pelo emitente para cada NF-e.

8

natOp

Descrição da Natureza da Operação.

C

S

1 - 60

-

Informar a natureza da operação de que decorrer a saída ou a entrada, tais como: venda, compra, transferência, devolução, importação, consignação, remessa (para fins de demonstração, de industrialização ou outra), conforme do CONVÊNIO S/Nº, de 15 de dezembro de 1970.

9

mod

Código do Modelo do Documento Fiscal.

N

S

2

-

Utilizar o código 55 identificação NF-e.

10

serie

Série do Documento Fiscal.

N

S

1 - 3

-

Série do Documento Fiscal, preencher com zeros na hipótese de não possuir série. Série 890-899 de uso exclusivo para emissão avulsa,
pelo contribuinte com seu certificado digital, através do site do Fisco (procEmi=2).

11

nNF

Número do Documento Fiscal.

N

S

1 – 9

-

12

dhEmi

Data e hora de emissão do Documento.

D

S

-

-

Formato AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD – (UTC – Universal Coordinated Time, onde TZD pode ser -02:00 (Fernando de Noronha), -03:00 (Brasília), -04:00 (Amazonas) ou -05:00 (Acre), no horário de verão serão -01:00, -02:00 e -03:00. Ex.: 2010-08-19T13:00:15-03:00. –Este campo pode ser informado sem as informações de fuso horário. Exemplo: AAAA-MM-DDThh:mm:ss (O sistema e-forms adicionará automaticamente de acordo com as parâmetros citados acima).

13

dhSaiEnt

Data de Saída ou da Entrada da Mercadoria/Produto.

D

N

-

-

Formato AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD - (UTC - Universal Coordinated Time, onde TZD pode ser -02:00 (Fernando de Noronha), -03:00 (Brasília), -04:00 (Amazonas) ou -05:00 (Acre), no horário de verão serão -01:00, -02:00 e -03:00. Ex.: 2010-08-19T13:00:15-03:00. -Este campo pode ser informado sem as informações de fuso horário. Exemplo: AAAA-MM-DDThh:mm:ss (O sistema e-forms adicionará automaticamente de acordo com as parâmetros citados acima).

14

tpNF

Tipo do Documento Fiscal.

N

S

1

-

Informar os valores:

0 - Entrada;

1 - Saída.

15

idDest

Identificador de local de destino da operação.

N

S

1

-

Informar os valores:

1 - Interna;

2 - Interestadual;

3 - Exterior.

16

cMunFG

Código do Município de Ocorrência do Fato Gerador do ICMS

N

S

7

-

Informar o código do município de ocorrência do Fato Gerador do fato gerador. Utilizar a Tabela do IBGE.

17

tpImp

Formato de Impressão do DANFE–O envio de mensagem eletrônica pode ser feita de forma simultânea com a impressão do DANFE.

N

S

1

-

Informar os valores:

0-Sem DANFE;

1-DANFE normal, Retrato;

2-DANFE normal, Paisagem;

3-DANFE Simplificado.

18

tpEmis

Forma de Emissão da NF-e.

N

S

1

-

Informar os valores:

1 - Normal;

4 - Contingência EPEC;

5 - Contingência FSDA;

6 - Contingência SVC-AN, emissão em contingência na SEFAZ Virtual do Ambiente Nacional;

7 - Contingência SVC-RS, emissão em contingência na SEFAZ Virtual do RS.

19

cDV

Dígito Verificador da Chave de Acesso da NF-e.

N

S

1

-

Informar o DV da Chave de Acesso da NF-e.

20

tpAmb

Identificação do Ambiente

N

S

1

-

Informar os valores:

1 – Produção;

2 – Homologação.

21

finNFe

Finalidade de emissão da NF-e.

N

S

1

-

Informar os valores:

1 - NF-e normal;

2 - NF-e complementar;

3 – NF-e de ajuste;

4 - Devolução/Retorno.

5 – Nota de Crédito;

6 – Nota de débito.

22

indFinal

Indica operação com consumidor final

N

S

1

-

Informar os valores:

0 - Não;

1 - Consumidor Final.

23

indPres

Indicador de presença do comprador no estabelecimento comercial no momento da operação.

N

S

1

-

Informar os valores:

0 - Não se aplica;

1 - Operação presencial;

2 - Não presencial, internet;

3 - Não presencial, teleatendimento;

5 - Operação presencial fora do estabelecimento;

9 - Não presencial, outros.

24

procEmi

Processo de emissão da NF-e.

N

S

1

-

Identificador do processo de emissão da NF-e:

0 - emissão de NF-e com aplicativo do contribuinte;

1 - emissão de NF-e avulsa pelo Fisco;

2 - emissão de NF-e avulsa, pelo contribuinte com seu certificado digital, através do site do Fisco;

3- emissão NF-e pelo contribuinte com aplicativo fornecido pelo Fisco.

25

verProc

Versão do Processo de emissão da NF-e.

C

S

1 - 20

-

Identificador da versão do processo de emissão (informar a versão do aplicativo emissor de NF-e). Formato: “NDDigital NF-e X.X.X”, onde: X.X.X se refere a versão. Ex: “NDDigital NF-e 4.6.0”.

26

indIntermed

Indicador de intermediador/marketplace

N

N

0-1

-

0=Operação sem intermediador (em site ou plataforma

própria)

1=Operação em site ou plataforma de terceiros

(intermediadores/marketplace).

27

cMunFGIBS

Código do Município de consumo, fato gerador do IBS / CBS

N

N

7

-

Informar o município de ocorrência do fato gerador do fato gerador do IBS / CBS. Campo preenchido somente quando “indPres = 5 (Operação presencial, fora do estabelecimento) ”, e não tiver endereço do destinatário (Grupo: E05) ou local de entrega (Grupo: G01)

28

tpNFDebito

Tispo de Nota de Débito

N

N

2

-

01=Transferência de créditos para Cooperativas;

02=Anulação de Crédito por Saídas Imunes/Isentas;

03=Débitos de notas fiscais não processadas na apuração;

04=Multa e juros;

05=Transferência de crédito na sucessão;

06=Pagamento Antecipado;

07=Perda em estoque.

08=Desenquadramento do SN

29

tpNFCredito

Tipo de Nota de Crédito

N

N

2

-

01=Multa e juros;

02=Apropriação de crédito presumido de IBS sobre o saldo

devedor na ZFM (art. 450, § 1º, LC 214/25).

03=Retorno por recusatotalna entrega ou por não localização do destinatário na tentativa de entrega

04=Redução de valores

05=Transferência de crédito na sucessão

30

dPrevEntrega

Data da previsão de entrega ou

disponibilização do bem

D

N

10

-

Formato: “AAAA-MM-DD”

Exemplo:

2100;51;00540002;VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEB.DE TERCEIRO;55;848;163150;2008-03-12T13:00:15-03:00;2008-03-12T14:00:15-03:00;1;1;5108402;2;1;7;2;1;1;1;0;NDDigital NF-e 4.6.0;0;1111111;05;01;2025-10-20

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

27

refNFe

Chave de acesso das NF-e referenciadas.

C

S

44

-

Utilizar esta TAG para referenciar uma Nota Fiscal Eletrônica emitida anteriormente, vinculada a NFC-e atual. Esta informação será utilizada nas hipóteses previstas na legislação. (Devolução de Mercadorias, Substituição de NF cancelada, Complementação de NF, etc.).

Exemplo:

2110;42070880680093000181551230000000250000000094

2120

PAI:

2100

OPC.

0-999

refNF– Grupo de informação da NF modelo 1/1A referenciada - A linha 2120 permite até 500 ocorrências em uma mesma NF-e.

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

28

cUF

Código da UF do emitente do Documento Fiscal.

N

S

2

-

Utilizar a Tabela do IBGE.

29

AAMM

Ano e Mês de emissão da nota fiscal.

N

S

4

-

Ano e mês da emissão da NF-e.

30

CNPJ

CNPJ do emitente.

C

S

14

-

Informar o CNPJ do emitente da NF.

31

mod

Modelo do Documento Fiscal.

N

S

2

-

Informar o código do modelo do Documento fiscal:

01 - Para NF modelo 1/1A.

02 - Para NF modelo 02.

32

serie

Série do Documento Fiscal.

N

S

1 - 3

-

Informar a série do documento fiscal (informar zero se inexistente).

33

nNF

Número do Documento Fiscal.

N

S

1 - 9

-

1 – 999999999.

Exemplo:

2120;27;0804;81551987000140;01;1;45592

2130

PAI:

2100

OPC.

0-999

refNFP– Grupo com as informações NF de produtor rural referenciada- A linha 2130 permite até 500 ocorrências em uma mesma NF-e.

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

34

cUF

Código da UF do emitente do Documento Fiscal.

N

S

2

-

Utilizar a Tabela do IBGE.

35

AAMM

Ano e mês da emissão da NF-e.

N

S

4

-

Ano e mês da emissão da NF de produtor, no formato AAMM

36

CNPJ

CNPJ do emitente.

C

S

14

-

Deve-se optar por preencher apenas UM dos campos. Os dois campos NÃO devem aparecer simultaneamente nesta linha. Vide exemplo acima.

37

CPF

CPF do emitente.

C

S

11

-

38

IE

IE do emitente.

C

S

2 - 14

-

Inscrição estadual do emitente da NF de produtor.

39

mod

Modelo do documento fiscal.

C

S

2

-

Código do modelo do documento fiscal emitido:

01 - NF avulsa ou 04 - NF de produtor.

40

serie

Série do documento fiscal.

N

S

1 - 3

-

Série do documento fiscal.

41

nNF

Número do documento fiscal.

N

S

1 - 9

-

Número do documento fiscal.

Exemplo:

2130;42;1005;12345678901234;12345678901234;01;1;123

2140

PAI:

2100

OPC.

0-999

refCTe– Informação do CT-e referenciado - A linha 2140 permite até 500 ocorrências em uma mesma NF-e.

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

42

refCTe

Chave de acesso do CT-e referenciada

C

S

44

-

Utilizar para referenciar um CT-e emitido anteriormente, vinculado a NF-e atual.

Exemplo:

2140;51080377887412000624570010001631500005400022

2150

PAI:

2100

OPC.

0-999

refECF– Grupo de informações do cupom fiscal referenciado- A linha 2150 permite até 500 ocorrências em uma mesma NF-e.

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

43

mod

Modelo do documento fiscal.

C

S

2

-

Código do modelo do Documento Fiscal .

Preencher com "2B", quando se tratar de Cupom Fiscal emitido por máquina registradora (não ECF), com "2C", quando se tratar de Cupom Fiscal PDV, ou "2D", quando se tratar de Cupom Fiscal (emitido por ECF).

44

nECF

Número de ordem sequencial do ECF.

N

S

1 - 3

-

Número de ordem sequencial do ECF que emitiu o cupom fiscal vinculado a NF-e.

45

nCOO

Número do contador de ordem de operação – COO.

N

S

1 - 6

-

Número do contador de ordem de operação - COO vinculado à NF-e.

Exemplo:

2150;2B;12;1234

2160

PAI:

2100

OPC.

0-999

refNF– Grupo de Informação das NF referenciadas - A linha 2110 permite até 500 ocorrências em uma mesma NF-e.

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

46

refNFeSig

Chave da NF-e com o código numérico zerado.

C

S

44

-

Referencia uma NF-e (modelo 55) emitida anteriormente pela sua Chave de Acesso com código numérico zerado, permitindo manter o sigilo da NF-e referenciada.

Exemplo:

2160;42070880680093000181551230000000250000000094

2180

PAI:

2100

OPC.

0-1

Informações sobre a entrada em contingência.

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

47

dhCont

Data e hora da entrada em contingência.

D

S

-

-

Informar a data e a hora de entrada em Contingência -Formato AAAA-MM-DDThh:mm:ssTZD - (UTC - Universal Coordinated Time, onde TZD pode ser -02:00 (Fernando de Noronha), -03:00 (Brasília), -04:00 (Amazonas) ou -05:00 (Acre), no horário de verão serão -01:00, -02:00 e -03:00. Ex.: 2010-08-19T13:00:15-03:00. -Este campo pode ser informado sem as informações de fuso horário. Exemplo: AAAA-MM-DDThh:mm:ss (O sistema e-Forms adicionará automaticamente de acordo com as parâmetros citados acima).

48

xJust

Justificativa da entrada em contingencia.

S

S

15 - 256

-

Justificativa da entrada em contingência.

Exemplo:

2180;2010-05-10T10:30:00-03:00;Contingencia por problemas técnicos

2190

PAI:

2100

OPC.

0-1

gCompraGov– Grupo de informações de compra governamental

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

47

tpEnteGov

Tipo de ente governamental

N

S

1

-

Para administração pública direta e suas autarquias e fundações:

1=União

2=Estados

3=Distrito Federal

4=Municípios

48

pRedutor

Percentual de redução de alíquota em compra governamental

N

S

3

2 a 4

Conforme o art. 472/370 da LC 214/2024.

49

tpOperGov

Tipo de operação com o ente governamental

N

S

1

-

1=Fornecimento

2=Recebimento do pagamento, conforme fato gerador do IBS/CBS

definido no Art. 10 § 2º

Exemplo:

2190;1;100.00;1

2195

PAI:

2100

OPC.

0-99

gPagAntecipado– Grupo de notas de antecipação de pagamento

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

47

refNFe

Chave de acesso da NF-e de antecipação de

pagamento

C

N

44

-

Referência uma NF-e (modelo 55) emitida

anteriormente, referente a pagamento antecipado

Exemplo:

2195;42070880680093000181551230000000250000000094

C - Identificação do Emitente da Nota Fiscal Eletrônica

2200

PAI:

2000

OBR.

1-1

emit– Identificação do emitente da NF-e.

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

49

CNPJ

CNPJ do emitente.

C

S

14

-

Informar o CNPJ OU CPF do emitente. É usado apenas um campo para as duas informações, mas apenas uma delas será informada. Informar os zeros não significativos.

50

CPF

CPF do emitente.

N

S

11

-

51

xNome

Razão Social ou Nome do emitente.

C

S

2 - 60

-

52

xFant

Nome fantasia.

C

N

1 - 60

-

53

IE

Inscrição estadual.

C

S

2 - 14

-

Campo de informação obrigatória nos casos de emissão própria (procEmi = 0, 2 ou 3). A IE deve ser informada apenas com algarismos para destinatários contribuintes do ICMS, sem caracteres de formatação (ponto, barra, hífen, etc.); O literal “ISENTO” deve ser informado apenas para contribuintes do ICMS que são isentos de inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS e estejam emitindo NF-e avulsa.

54

IEST

IE do Substituto Tributário.

C

N

2 - 14

-

Informar a IE do ST da UF de destino da mercadoria, quando houver a retenção do ICMS ST para a UF de destino.

55

IM

Inscrição Municipal - O campoIMeCNAEsão do grupo de informações de interesse da Prefeitura, este grupo é opcional.

C

S

1 - 15

-

Este campo deve ser informado, quando ocorrer a emissão de NF-e conjugada, com prestação de serviços sujeitos ao ISSQN e fornecimento de peças sujeitos ao ICMS.

56

CNAE

CNAE fiscal.

C

N

7

-

Este campo pode ser informado quando o campo IM for informado.

57

CRT

Código de regime tributário.

C

S

1

-

informar os valores 1, 2 ou 3:

1 - Simples Nacional;

2 - Simples Nacional-excesso de sublimite de receita bruta;

3 - Regime Normal.

4 - Simples Nacional - Microempreendedor Individual - MEI

Exemplo:

2200;80680093000181;FILIAL DEMONSTRAÇÃO;FILIAL DEMONSTRAÇÃO TESTE;123654294;;ISENTO;4691003;1

2210

PAI:

2200

OBR.

1-1

enderEmit –endereço do emitente

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

58

xLgr

Logradouro.

C

S

2 - 60

-

59

nro

Número.

C

S

1 - 60

-

60

xCpl

Complemento.

C

N

1 - 60

-

61

xBairro

Bairro.

C

S

2 - 60

-

62

cMun

Código do município.

N

S

7

-

Utilizar a Tabela do IBGE. Informar o código 9999999 quando EXTERIOR.

63

xMun

Nome do município.

C

S

2 - 60

-

64

UF

Sigla da UF.

C

S

2

-

65

CEP

Código do CEP.

N

S

8

-

Informar os zeros não significativos.

66

cPais

Código do País.

N

N

4

-

1058 – Brasil.

67

xPais

Nome do País.

C

N

1 - 60

-

Brasil ou BRASIL.

68

fone

Telefone.

N

N

6 - 14

-

Preencher com Código DDD + número do telefone.

Exemplo:

2210;RUA LUIZ SACHTLEBEN;115;PRÓXIMO À RODOVIÁRIA;BAIRRO: VICTOR KONDER;4202404;BLUMENAU;SC;89012530;1058;BRASIL;32510963

D - Identificação do Fisco Emitente da NF-e

2250

PAI:

2000

OPC.

0-1

AVULSA –Emissão de avulsa. Informações do fisco emitente, grupo de uso exclusivo do fisco.

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

69

CNPJ

CNPJ do órgão emitente

C

S

14

-

Informar os zeros não significativos.

70

xOrgao

Órgão emitente

C

S

1 - 60

-

71

matr

Matrícula do agente

C

S

1 - 60

-

72

xAgente

Nome do agente

C

S

1 - 60

-

73

fone

Telefone

N

N

1 - 11

-

74

UF

Sigla da UF

C

S

2

-

75

nDAR

Número do Documento de arrecadação de receita

C

N

1 - 60

-

76

dEmi

Data de emissão do Documento de Arrecadação

D

N

-

-

Formato “AAAA-MM-DD”.

77

vDAR

Valor Total constante no Documento de arrecadação de Receita

N

N

13

2

78

repEmi

Repartição Fiscal emitente

C

S

1 - 60

79

dPag

Data de pagamento do Documento de Arrecadação

D

N

-

-

Formato “AAAA-MM-DD”.

Exemplo:

2250;85115643000157;SSP;1234;NOME DO AGENTE;32518022;SC;19;2008-03-18;1000.00;12;2008-03-19

E – Identificação do Destinatário da Nota Fiscal eletrônica

2300

PAI:

2000

OBR.

1-1

DEST –identificação do destinatário ou remetente

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

80

CNPJ

CNPJ do destinatário

C

S

14

-

Informar o CNPJ, CPF ou idEstrangeiro do emitente. É usado apenas um campo para as três informações, mas apenas uma delas será informada.

No caso do destinatário no Exterior(valor não obrigatório).

Quando for o campo idEstrangeiro poder ser informado o valor vazio (nulo).

81

CPF

CPF do destinatário

C

S

11

-

82

idEstrangeiro

Identificador do destinatário, em caso de comprador estrangeiro- Número do passaporte ou outro documento legal para identificar pessoa estrangeira. Informar esta tag no caso de Operação com o exterior. OBS: Campo aceita valor vazio.

C

S

0, 5 - 20

-

83

xNome

Razão Social ou nome do destinatário

C

N

2 - 60

-

84

indIEDest

Indicador da IE do destinatário

N

S

1

-

Indicador da IE do destinatário:

1 - Contribuinte ICMS (informar a IE do destinatário);

2 - Contribuinte isento de Inscrição no cadastro de Contribuintes do ICMS;

9 - Não Contribuinte, que pode ou não possuir Inscrição Estadual no Cadastro de Contribuintes do ICMS.

OBS 1: No caso de operação com o Exterior informar indIEDest=9 e não informar a tag IE do destinatário;

OBS 2: No caso de Contribuinte Isento de Inscrição (indIEDest=2), não informar a tag IE do destinatário.

85

IE

IE- Alterado o Schema NF-e compatibilizando com a Informação do Manual, não aceitando a IE do destinatário com somente uma posição.

C

N

2 - 14

-

Informar a IE quando o destinatário for contribuintes do ICMS. Não informar “ISENTO”.

86

ISUF

Inscrição na SUFRAMA

N

N

8 - 9

-

Obrigatório, nas operações que se beneficiam de incentivos fiscais existentes nas áreas sob controle da SUFRAMA. A omissão da Inscrição SUFRAMA impede o processamento da operação pelo Sistema de Mercadoria Nacional da SUFRAMA e a liberação da Declaração de Ingresso, prejudicando a comprovação do ingresso/internamento da mercadoria nas áreas sob controle da SUFRAMA.

87

IM

Inscrição Municipal do tomador de serviço

C

N

1 -15

-

88

email

Email do destinatário

C

N

1 - 60

-

Informar o e-mail do destinatário. O campo pode ser utilizado para informar o e-mail de recepção da NF-e indicada pelo destinatário.

Exemplo:

2300;04045226000162;AGRO-INDÚSTRIA LTDA.;1;18176952381476;123456789;321654987123654;email

2310

PAI:

2300

OBR.

1-1

ENDERDEST –grupo de endereço do Destinatário da NF-e

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

89

xLgr

Logradouro

C

S

2 - 60

-

90

nro

Número

C

S

1 - 60

-

91

xCpl

Complemento

C

N

1 - 60

-

92

xBairro

Bairro

C

S

2 - 60

-

93

cMun

Código do município

N

S

7

-

Utilizar a Tabela do IBGE. Informar o código 9999999 quando EXTERIOR.

94

xMun

Nome do município

C

S

2 - 60

-

Informar ‘EXTERIOR ‘para operações com o exterior.

95

UF

Sigla da UF

C

S

2

-

Informar ‘EX’ para operações com o exterior.

96

CEP

Código do CEP

N

N

8

-

Informar os zeros não significativos.

97

cPais

Código do País

N

N

1 - 4

-

Utilizar a Tabela do BACEN.

98

xPais

Nome do País

C

N

2 - 60

-

99

fone

Telefone

N

N

6 - 14

-

Preencher com Código DDD + número do telefone.

Exemplo:

2310;RUA HUMBERTO SERRANO;500;;CENTRO;3205200;VILA VELHA;ES;29101460;1058;BRASIL;32568942

F- Identificação do Local de retirada

2400

PAI:

2000

OPC.

0-1

RETIRADA –identificação do local de retirada

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

100

CNPJ

CNPJ

C

S

0 - 14

-

Informar os zeros não significativos. Deve-se optar ou pelo CNPJ ou pelo CPF. NÃO deve-se informar os dois campos simultaneamente. Vide exemplo.

101

CPF

CPF

N

S

11

-

102

xLgr

Logradouro

C

S

2 - 60

-

103

nro

Número

N

S

1 - 60

-

104

xCpl

Complemento

C

N

1 - 60

-

105

xBairro

Bairro

C

S

2 - 60

-

106

cMun

Código do município

N

S

7

-

Utilizar a Tabela do IBGE. Informar o código 9999999 quando EXTERIOR.

107

xMun

Nome do município

C

S

2 - 60

-

Informar ‘EXTERIOR ‘para operações com o exterior.

108

UF

Sigla da UF

C

S

2

-

Informar ‘EX’ para operações com o exterior.

109

xNome

Razão Social ou Nome do Expedidor

C

N

2-60

-

110

CEP

Código do CEP

N

N

8

-

Informar os zeros não significativos.

111

cPais

Código do País

N

N

4

-

Utilizar a Tabela do BACEN.

112

xPais

Nome do País

C

N

2 - 60

-

113

fone

Telefone

N

N

6 - 14

-

Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone (v2.0)

114

email

Endereço de e-mail do Expedidor

C

N

1 - 60

-

115

IE

Inscrição Estadual do Estabelecimento

Expedidor

N

N

2 - 14

-

Informar somente os algarismos, sem os caracteres de formatação

(ponto, barra, hífen, etc.)

Exemplo:

2400;96585115798565;Frei Justino;40;Próximo à Unimed;Centro;1234567;Lages;SC;NDD; 88523060;1058;Brasil; 4932518000;contato@ndd.com.br;256226083

G- Identificação do Local de Entrega

2500

PAI:

2000

OPC.

0-1

ENTREGA -identificação do local de entrega

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

116

CNPJ

CNPJ

C

S

0 ou 14

-

Informar os zeros não significativos. Deve-se optar ou pelo CNPJ ou pelo CPF. NÃO deve-se informar os dois campos simultaneamente. Vide exemplo

117

CPF

CPF

N

S

11

-

118

xLgr

Logradouro

C

S

2 - 60

-

119

nro

Número

C

S

1 - 60

-

120

xCpl

Complemento

C

N

1 - 60

-

121

xBairro

Bairro

C

S

2 - 60

-

122

cMun

Código do município

N

S

7

-

Utilizar a Tabela do IBGE. Informar o código 9999999 quando EXTERIOR

123

xMun

Nome do município

C

S

2 - 60

-

Informar ‘EXTERIOR ‘para operações com o exterior.

124

UF

Sigla da UF

C

S

2

-

Informar ‘EX’ para operações com o exterior.

125

xNome

Razão Social ou Nome do

Recebedor

C

N

2-60

-

126

CEP

Código do CEP

N

N

8

-

Informar os zeros não significativos.

127

cPais

Código do País

N

N

4

-

Utilizar a Tabela do BACEN.

128

xPais

Nome do País

C

N

2 - 60

-

129

fone

Telefone

N

N

6 - 14

-

Preencher com o Código DDD + número do telefone. Nas operações com exterior é permitido informar o código do país + código da localidade + número do telefone (v2.0)

130

email

Endereço de e-mail do Recebedor

C

N

1 - 60

-

131

IE

Inscrição Estadual do Estabelecimento

Recebedor

N

N

2 - 14

-

Informar somente os algarismos, sem os caracteres de formatação

(ponto, barra, hífen, etc.)

Exemplo:

2500;96585115798565;Frei Justino;40;Próximo à Unimed;Centro;1234567;Lages;SC;NDD; 88523060;1058;Brasil; 4932518000;contato@ndd.com.br;256226083

H- Pessoas autorizadas a acessar o XML da NF-e

2550

PAI:

2000

OPC.

0-10

autXML -Pessoas autorizadas a acessar o XML da NF-e

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

132

CNPJ

CNPJ

C

S

14

-

Informar os zeros não significativos. Deve-se optar ou pelo CNPJ ou pelo CPF. Não deve-se informar os dois campos simultaneamente. Vide exemplo.

133

CPF

CPF

N

S

11

-

Exemplo:

2550;96585115798565

3000

PAI:

2000

OBR.

1-990

PROD –dados dos produtos e serviços da NF-e.

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

134

cProd

Código do produto ou serviço.

C

S

1 – 60

-

Preencher com CFOP, caso se trate de itens não relacionados com mercadorias/produto e que o contribuinte não possua codificação própria. Formato ”CFOP9999”.

135

cEAN

GTIN (Global Trade Item Number) do produto, antigo código EAN ou código de barras.

C

S

0,8,12

,13,14

-

Preencher com o código GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 ou GTIN-14 (antigos códigos EAN, UPC e DUN- 14).

Para produtos que não possuam código de barrascom GTIN, deve ser informado o literal "SEM GTIN".

Nos demais casos, preencher com GTIN contido na embalagem com código de barras.

136

xProd

Descrição do produto ou serviço.

C

S

1 - 120

-

137

NCM

Código NCM.

N

S

2 ou 8

-

Código NCM, informar o gênero (posição do capítulo do NCM) quando a operação não for de comércio exterior (importação/exportação) ou o produto não seja tributado pelo IPI. Em caso de serviço informar o código 99.

138

NVE

Nomenclatura de valor aduaneiro e Estatístico.

C

N

0 - 6

-

Codificação que detalha alguns NCM.

Formato: duas letras maiúsculas e 4 algarismos.

Se conter mais de um NVE, deve estar separado por "##", não podendo começar nem terminar com "##" podendo ser informando o máximo de 8 ocorrências obedecendo o seguinte layout:

NV0001##NV0002##NV0003

139

CEST

Código CEST.

N

N

7

-

Código Especificador da Substituição Tributária – CEST, que estabelece a sistemática de uniformização e identificação das mercadorias e bens passíveis de sujeição aos regimes de substituição tributária e de antecipação de recolhimento do ICMS.

140

indEscala

Indicador de Escala Relevante.

C

N

1

-

Indicador de Produção em escala relevante, conforme Cláusula 23 do Convenio ICMS 52/2017:

S - Produzido em Escala Relevante;

N – Produzido em Escala NÃO Relevante.

Esta campo é opcional, porém se informado torna obrigatório o campo CEST.

141

CNPJFAB

CNPJ do Fabricante da Mercadoria.

C

N

14

-

CNPJ do Fabricante da Mercadoria, obrigatório para produto em escala NÃO relevante.

Esta campo é opcional, porém se informado torna obrigatório o campo CEST.

142

cBenef

Código de Benefício Fiscal na UF.

C

N

8,10

-

Código de Benefício Fiscal utilizado pela UF, aplicado ao item ou poderá ser informado o valor “SEM CBENEF”.

143

EXTIPI

EX_TIPI.

N

N

2 - 3

-

144

CFOP

Código Fiscal de Operações e Prestações.

N

S

4

-

O código do CFOP deve iniciar com um dos seguintes valores {1,2,3,5,6,7}.

145

uCom

Unidade Comercial.

C

S

1 - 6

-

146

qCom

Quantidade Comercial.

N

S

11

0 a 4

Informar a quantidade de comercialização do produto.

147

vUnCom

Valor Unitário de comercialização.

N

S

1 - 11

0 a 10

Informar o valor unitário de comercialização do produto, campo meramente informativo, o contribuinte pode utilizar a precisão desejada (0-10 decimais). Para efeitos de cálculo, o valor unitário será obtido pela divisão do valor do produto pela quantidade comercial.

148

vProd

Valor Total Bruto dos Produtos ou Serviços.

N

S

13

2

O valor do ICMS faz parte do Valor Total Bruto, exceto nas notas de importação

149

cEANTrib

GTIN (Global Trade Item Number) da unidade tributável, antigo código EAN ou código de barras.

C

S

0,8,12 ,13, 14

-

Preencher com o código GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 ou GTIN-14 (antigos códigos EAN, UPC e DUN- 14) da unidade tributável do produto.

O GTIN tributário deve corresponder ao GTIN da menor unidade comercializada no varejo indetificável por código GTIN.

Para produtos que não possuem código de barras com GTIN deve ser informado o literal "SEM GTIN".

Nos demais casos, preencher com GTIN contido na embalgem com código de barras.

150

uTrib

Unidade Tributável.

C

S

1 – 6

-

151

qTrib

Quantidade Tributável.

N

S

11

0 a 4

Informar a quantidade de tributação do produto.

152

vUnTrib

Valor Unitário de tributação.

N

S

11

0 a 10

Informar o valor unitário de tributação do produto, campo meramente informativo, o contribuinte pode utilizar a precisão desejada (0-10 decimais). Para efeitos de cálculo, o valor unitário será obtido pela divisão do valor do produto pela quantidade tributável.

153

vFrete

Valor Total do Frete.

N

N

13

2

154

vSeg

Valor Total do Seguro.

N

N

13

2

155

vDesc

Valor do Desconto.

N

N

13

2

156

vOutro

Outras despesas acessórias.

N

N

13

2

157

indTot

Indica se valor do Item (vProd) entra no valor total da NF-e (vProd).

N

S

1

-

Este campo deverá ser preenchido com:

0 – o valor do item (vProd) não compõe o valor total da NF-e (vProd);

1 – o valor do item (vProd) compõe o valor total da NF-e (vProd).

158

xPed

Número do pedido de compra.

C

N

1 - 15

-

159

nItemPed

Item do pedido de compra.

N

N

1 - 6

-

160

nFCI

Número de controle da FCI - Ficha de Conteúdo de Importação.

C

N

36

-

161

cBarra

Código de barras diferente do padrão GTIN

C

N

3-30

Preencher com o Código de Barras próprio ou de terceiros que seja diferente do padrão GTIN

162

cBarraTrib

Código de Barras da unidade tributável que seja diferente do padrão GTIN

C

N

3-30

Preencher com o Código de Barras próprio ou de terceiros, que seja diferente do padrão GTIN, correspondente àquele da menor unidade comercializável identificado por Código de Barras

163

cCredPresumido

Código de Benefício Fiscal de Crédito Presumido na UF aplicado ao item

C

N

8 - 10

-

Código de Benefício Fiscal de Crédito Presumido utilizado pela UF, aplicado ao item. Obs.: Deve ser utilizado o mesmo código adotado na EFD e outras declarações, nas UF que o exigem. Obs.: Ao ser informadocCredPresumidoserá criado o grupogCredna conversão do Txt para o XML. Seguindo a definição Sefaz da NT2019.001 v1.62 de NFe. Os campos cCredPresumido, pCredPresumido e vCredPresumido devem aparecer em conjunto ou não serem informados.

164

pCredPresumido

Percentual do Crédito Presumido

N

N

3

2-4

Informar o percentual do crédito presumido relativo ao código do crédito presumido informado. Obs.: Ao ser informadopCredPresumidoserá criado o grupogCredna conversão do Txt para o XML. Seguindo a definição Sefaz da NT2019.001 v1.62 de NFe. Os campos cCredPresumido, pCredPresumido e vCredPresumido devem aparecer em conjunto ou não serem informados.

165

vCredPresumido

Valor do Crédito Presumido

N

N

13

2

Informar o valor do crédito presumido relativo ao código do crédito presumido informado. Obs.: Ao ser informadovCredPresumidoserá criado o grupogCredna conversão do Txt para o XML. Seguindo a definição Sefaz da NT2019.001 v1.62 de NFe. Os campos cCredPresumido, pCredPresumido e vCredPresumido devem aparecer em conjunto ou não serem informados.

166

indBemMovelUsado

Indicador de fornecimento de bem móvel

usado

N

N

1

-

Somente para fornecimentos de bem móvel usado

adquirido de pessoa física que não seja contribuinte

ou que seja inscrita como MEI.

1 - Bem Móvel Usado

167

tpCredPresIBSZFM

Classificação para subapuração do IBS na ZFM

N

N

1

-

Classificação conforme percentuais definidos no art. 450, § 1º, da

LC 214/25 para o cálculo do crédito presumido:

0 - Sem Crédito Presumido

1 - Bens de consumo final (55%)

2 - Bens de capital (75%)

3 - Bens intermediários (90,25%)

4 - Bens de informática e outros definidos em legislação (100%)

Exemplo:

3000;9999;12345678901234;Teste Descrição do Produto;12345678;NV0001##NV0002##NV0003;1234567;S;06255692000103;1234567890;123;6116;123456;12345.123;12345678901.99;1234567890123.99;12345678;123456;

12345678901.99;12345678901.99;12345678901.99;1234567890123.99;1;1234567891234.56;1;Testes Testes;123456;B01F70AF-10BF-4B1F-848C-65FF57F616FE; 123456789012555444332221568754456745;123456789012555444332221568754456745; TESTE123##TESTE123;6.00##5.00;1234567891450.00##1234567891450.00;1;0

3001

PAI:

3000

OPC.

0-100

DI-Declaração de importação

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

166

nDI

Número do Documento de Importação DI/DSI/DA/DRIE/DUImp (DI/DSI/DA/DRIE,DUImp).

C

S

1 - 15

-

Norma referenciada, informações complementares, etc...

167

dDi

Data de Registro da DI/DSI/DA.

D

S

-

-

Formato “AAAA-MM-DD”.

168

xLocDesemb

Local de desembaraço.

C

S

1 - 60

-

169

UFDesemb

Sigla da UF onde ocorreu o Desembaraço Aduaneiro.

C

S

2

-

170

dDesemb

Data do Desembaraço Aduaneiro.

D

S

-

-

Formato “AAAA-MM-DD”.

171

tpViaTransp

Via de transporte internacional informada na Declaração de Importação (DI) ou na Declaração Única de Importação (DUImp).

N

S

2

-

1 - Marítima;

2 - Fluvial;

3 - Lacustre;

4 - Aérea;

5 - Postal

6 - Ferroviária;

7 - Rodoviária;

8 - Conduto / Rede Transmissão;

9 - Meios Próprios;

10 - Entrada / Saída ficta;

11 - Courier;

12 – Em mãos;

13 – Por reboque.

172

vAFRMMM

Valor da AFRMM - Adicional ao Frete para Renovação da Marinha Mercante.

N

N

13

2

Pode ser informado o valor zero.

173

tpIntermedio

Forma de importação quanto a

Intermediação.

N

S

1

-

1 - Importação por conta própria;

2 - Importação por conta e ordem;

3 - Importação por encomenda.

174

CNPJ/CPF

CNPJ ou CPF do adquirente ou do encomendante.

C

N

11-14

-

Informação obrigatória no caso de importação por conta e ordem ou por encomenda. Informar os zeros não significativos.

175

UFTerceiro

Sigla da UF do adquirente ou do

encomendante.

C

N

2

-

Informação obrigatória no caso de importação por conta

e ordem ou por encomenda. Não aceita o valor "EX".

176

cExportador

Código do exportador.

C

S

1 -60

-

Código do exportador, usado nos sistemas internos emitente da NF-e

3001;12234664;2025-06-01;Lages;SC;2025-06-01;7;0;1;06255692000103;SC;ABC123

3002

PAI:

3001

OBR.

1-999

ADIe/ou itens –Adições- O registro 3002 é de declaração obrigatória, no entanto só será informado caso seja informado o registro 3001 anteriormente.

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

177

nAdicao

Número da adição.

N

N

1 - 3

-

No caso de DUImp esse campo não deverá ser preenchido

178

nSeqAdic

Número sequencial do item.

N

S

1 - 5

-

179

cFabricante

Código do fabricante estrangeiro.

C

S

1 - 60

-

Código do fabricante estrangeiro, usado nos sistemas internos de informação do emitente da NF-e.

180

vDescDI

Valor do desconto do item.

N

N

13

2

181

nDraw

Número do ato concessório de Drawback.

C

N

1-20

-

O número do Ato Concessório de Suspensão deve ser preenchido com 11 dígitos (AAAANNNNNND) e o número do Ato Concessório de Drawback Isenção deve ser preenchido com 9 dígitos (AANNNNNND).

Exemplo:

3002;123;123;123456;1234567891453.45;12345678901

3005

PAI:

3000

OPC.

0-500

detExport- Detalhe da exportação- A linha 3005 está limitado em 500 ocorrências em uma mesma NF-e.

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

182

nDraw

Número do ato concessório de Drawback.

C

N

1-20

-

O número do Ato Concessório de Suspensão deve ser preenchido com 11 dígitos (AAAANNNNNND) e o número do Ato Concessório de Drawback Isenção deve ser preenchido com 9 dígitos (AANNNNNND).

(Observação incluída na NT 2013/005 v. 1.10)

Exemplo:

3005;12345678901

3007

PAI:

3005

OPC.

0-1

exportInd- Exportação indireta - A linha 3007 está limitado em 500 ocorrências em uma mesma NF-e.

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

183

nRE

Número do Registro de Exportação .

N

S

0 - 12

-

184

chNFe

Chave de Acesso da NF-e recebida para exportação.

C

S

44

-

NF-e recebida com fim específico de exportação.

185

qExport

Quantidade do item efetivamente exportado.

N

S

11

4

A unidade de medida da quantidade exportada deverá

ser a mesma unidade de comercialização deste item.

Exemplo:

3007;123456789125;42124578152148513652147851369521478631524821;12345678901.1254

3008

PAI:

3000

OPC.

0-500

Rastro– Rastreabilidade do Produto- Informar apenas quando se tratar de produto a ser rastreado posteriormente. Obrigatório o preenchimento deste grupo no caso de medicamentos e produtos farmacêuticos.

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

186

nLote

Número do lote do produto.

N

S

1 - 20

-

187

qLote

Quantidade de produto no Lote.

N

S

8

0-3

São 11 posições, sendo 8 inteiras e/ou 3 decimais.

188

dFab

Data da fabricação/produção.

D

S

-

-

Utilizar o formato de AAAA-MM-DD. Ex: “2017-01-23”.

189

dVal

Data de validade.

D

S

-

-

Informar o último dia do mês caso a validade não especifique o dia. Utilizar o formato AAAA-MM-DD.

190

cAgreg

Código de Agregação.

C

N

1-20

-

Exemplo:

3008;12345678901234567890;12345678.00;2017-05-20;2017-08-10;ABCDE

J - Informações especificas de produtos e serviços

J.1 - Detalhamento Veículos novos- O Grupo J é opcional, porém se informado deve escolher apenas uma entre os grupos (J.1, J.2, J.3, J.4, e J.5).

3010

PAI:

3000

OBRI.

1-1

VEICPROD– grupo do detalhamento de Veículos novos

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

191

tpOp

Tipo da operação.

N

S

1

-

1 – Venda concessionária;

2 – Faturamento direto;

3 – Venda direta;

0 – Outros.

192

chassi

Chassi do veículo.

C

S

17

-

VIN – Código de identificação do veículo.

193

cCor

Cor.

C

S

1 - 4

-

Código de cada montadora.

194

xCor

Descrição da Cor.

C

S

1 - 40

-

195

pot

Potência Motor.

C

S

1 - 4

-

Potência máxima do motor do veículo em cavalo vapor (CV). (potência-veículo)

196

cilin

Cilindradas.

C

S

1 - 4

-

Capacidade voluntária do motor expressa em centímetros cúbicos (CC). (cilindradas).

197

pesoL

Peso Líquido.

C

S

1 - 9

-

Em toneladas - 4 casas decimais.

198

pesoB

Peso Bruto.

C

S

1 - 9

-

Peso Bruto Total - em tonelada - 4 casas decimais

199

nSerie

Serial (série).

C

S

1 - 9

-

200

tpComb

Tipo de combustível.

C

S

1 - 2

-

Preencher com:

01 - Álcool;

02 - Gasolina;

03 - Diesel;

16 - Álcool/Gasolina;

17 - Gasolina/Álcool/GNV;

18 - Gasolina/Elétrico.

201

nMotor

Número de Motor.

C

S

1 - 21

-

202

CMT

Capacidade máxima de tração.

C

S

1 -9

-

CMT-Capacidade Máxima de Tração - em Toneladas 4 casas decimais (v2.0).

203

dist

Distância entre eixos.

C

S

1 - 4

-

Em metros - 4 casas decimais.

204

anoMod

Ano Modelo de Fabricação.

N

S

4

-

205

anoFab

Ano de Fabricação.

N

S

4

-

206

tpPint

Tipo de Pintura.

C

S

1

-

207

tpVeic

Tipo de veículo.

N

S

2

-

Utilizar Tabela RENAVAM.

208

espVeic

Espécie de Veículo.

N

S

1

-

Utilizar Tabela RENAVAM.

209

VIN

Código do VIN.

C

S

1

-

Preencher com os valores:

R - Remarcado;

N - Normal VIN.

210

condVeic

Condição do Veículo.

N

S

1

-

1-Acabado;

2-Inacabado;

3-Semi-acabado.

211

cMod

Código Marca Modelo.

N

S

1 - 6

-

Utilizar Tabela RENAVAM

212

cCorDENATRAN

Código da cor.

N

S

1 - 2

-

Código da cor segundo as regras de pré-cadastro do DENATRAN

213

lota

Quantidade de passageiros.

C

S

1 - 3

-

Quantidade máxima permitida de passageiros sentados, inclusive o motorista.

214

tpRest

Tipo de restrição.

C

S

1

-

Preencher com os valores:

0 - não há;

1 - Alienação Fiduciária;

2 - arrendamento mercantil;

3 - reserva de domínio;

4 - penhor de veículos;

9 - outras.

Exemplo:

3010;0;15984785232154655;1234;AZUL;200;100;10000;15999;965842317;01;216582225472121212123;CMKG;150;5864;2008;2;1;2;R;3;1;03;01;4

J.2 - Detalhamento Específico de Medicamentos-O Grupo J é opcional, porém se informado deve escolher apenas uma entre os grupos (J.1, J.2, J.3, J.4, e J.5).

3020

PAI:

3000

OBRI.

0-1

MED- Grupo do detalhamento de medicamentos e de matérias-primas farmacêuticas - A linha 3020 poderá aparecer no arquivo tantas vezes forem necessárias para a declaração dos medicamentos, mas somente uma ocorrência por produto.

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

215

cProdANVISA

Código do produto ANVISA.

C

S

6,11,13

-

Utilizar o número do registro ANVISA. Obs.: Completar com zeros a esquerda.

ou preencher com o literal “ISENTO”, no caso de medicamento

isento de registro na ANVISA

216

vPMC

Preço máximo consumidor.

N

S

13

2

217

xMotivoIsencao

Motivo da isenção da ANVISA

C

N

1 - 255

-

Obs.: Para medicamento isento de registro na ANVISA, informar o

número da decisão que o isenta, como por exemplo o número da Resolução da Diretoria Colegiada da ANVISA (RDC).

Exemplo:

3020;123456789;11.74;Medicamento ISENTO de acordo com a diretoria A

J.3 – Detalhamento Específico de Armamentos– O Grupo J é opcional, porém se informado deve escolher apenas uma entre os grupos (J.1, J.2, J.3, J.4, e J.5).

3030

PAI:

3000

OBRI.

1-500

ARMA– grupo do detalhamento de Armamento.– A linha 3030 poderá aparecer no arquivo tantas vezes forem necessárias para a declaração dos armamentos.

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

218

tpArma

Indicador do tipo de arma de fogo.

N

S

1

-

0 – Uso permitido;

1 – Uso restrito.

219

nSerie

Número de série da arma.

C

S

1 – 15

-

220

nCano

Número de série do cano.

C

S

1 – 15

-

221

descr

Descrição completa da arma, compreendendo: calibre, marca, capacidade, tipo de funcionamento, comprimento e demais elementos que permitam a sua perfeita identificação.

C

S

1 – 256

-

Exemplo:

3030;0;956423871;325874691;DESCRIÇAO

J.4 – Detalhamento Específico de Combustíveis– O Grupo J é opcional, porém se informado deve escolher apenas uma entre os grupos (J.1, J.2, J.3, J.4, e J.5).

3040

PAI:

3000

OBRI.

1-1

COMB– grupo de informações específicas para combustíveis líquidos e lubrificantes.

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

222

cProdANP

Código de produto da ANP.

N

S

9

-

Utilizar a Tabela de Código de Produtos da ANP, publicada no Portal Nacional da NF-e, no grupo “Documentos”, opção “Diversos”.

223

descANP

Descrição do produto conforme a ANP.

C

S

2-95

-

Utilizar a Tabela de Código de Produtos da ANP, publicada no Portal Nacional da NF-e, no grupo “Documentos”, opção “Diversos”.

224

pGLP

Percentual do grupo originado do petróleo no grupo GPL.

N

N

1-3

2-4

Informar em número decimal o percentual do GPL derivado do petróleo no grupo GPL. Valores de 0 a 100 (Máximo 100 sem casa decimal).

225

pGNn

Percentual do gás natural nacional – GLGNn para o produto GPL.

N

N

1-3

2-4

Informar em número decimal o percentual do Gás Natural Nacional. GLNn para o produto GPL. Valores de 0 a 100.

226

pGNi

Percentual do gás importado pGNi para produto GLP.

N

N

1-3

2-4

Informar em número decimal o percentual do Gás Natural Importado. GLNi para o produto GPL. Valores de 0 a 100.

227

vPart

Valor da partida.

N

N

13

2

Deve ser informado neste campo o valor da quilograma sem ICMS . São 15 posições, sendo 13 inteiras e 2 decimais.

228

CODIF

Código de autorização / registro do CODIF.

N

N

1 – 21

-

Informar apenas quando a UF utilizar o CODIF (Sistema de Controle do Diferimento do Imposto nas Operações com AEAC – Álcool Etílico Anidro Combustível).

229

qTemp

Quantidade de combustível faturada à temperatura ambiente.

N

N

12

4

Informar quando a quantidade faturada informada no campo qCom (I10) tiver sido ajustada para uma temperatura diferente da ambiente.

230

UFCons

Sigla da UF de consumo.

C

S

2

-

231

pBio

Percentual do índice de mistura do Biodiesel (B100) no Óleo Diesel B instituído pelo órgão regulamentador

N

N

3

4

Informar em número decimal o percentual do índice de mistura do Biodiesel para o produto Óleo Diesel B. Valores maiores que 0 e menores ou iguais a 100. (Decimal não pode ser acrescido quando for 100).

Exemplo:

3040;820101016;Descricao do Produto conforme ANP;0;1;0;500.00;4537;1;SC;100

3041

PAI:

3040

OPC.

0-1

CIDE –Combustíveis

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

232

qBCprod

BC da CIDE.

N

S

12

4

Informar a BC da CIDE em quantidade.

233

vAliqProd

Valor da alíquota da CIDE.

N

S

11

4

Informar o valor da alíquota em reais da CIDE.

234

vCIDE

Valor da CIDE.

N

S

13

2

Informar o valor da CIDE.

Exemplo:

3041;90.0000;100.0000;50.00

3042

PAI:

3040

OPC.

0-1

Encerrante –Informações do grupo de “encerrante”.

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

235

nBico

Número de identificação do bico

utilizado no abastecimento.

N

S

1 – 3

-

Informar o número do bico utilizado no abastecimento.

236

nBomba

Número de identificação da bomba ao

qual o bico está interligado.

N

N

1 – 3

-

Caso exista, informar o número da bomba utilizada.

237

nTanque

Número de identificação do tanque ao

qual o bico está interligado.

N

S

1 – 3

-

Informar o número do tanque utilizado.

238

vEncIni

Valor do Encerrante no início do

Abastecimento.

N

S

1 – 15

-

Informar o valor da leitura do contador (Encerrante) no

início do abastecimento.

239

vEncFin

Valor do Encerrante no final do

Abastecimento.

N

S

1 – 15

-

Informar o valor da leitura do contador (Encerrante) no

término do abastecimento.

Exemplo:

3042;153;;582;15254568;52455641

3043

PAI:

3040

OPC.

0-30

origComb –Grupo indicador da origem do combustível

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Observação

240

indImport

Indicador de importação.

N

S

1

-

0=Nacional;
1=Importado;

241

cUFOrig

Código da UF.

N

S

2

-

UF de origem do produtor ou do importador. Utilizar a tabela do IBGE.

242

pOrig

Percentual originário para a UF.

N

S

3

4

Informar em número decimal o percentual originário da UF. Esse valor será obtido através dos Anexos de Combustíveis previstos em Ato Cotepe. Valores maiores que 0 e menores ou iguais a 100. (Decimal não pode ser acrescido quando for 100).

Exemplo:

3043;0;42;100

J.5 – Detalhamento Específico para Operação com Papel Imune– O Grupo J é opcional, porém se informado deve escolher apenas uma entre os grupos (J.1, J.2, J.3, J.4, e J.5).

3050

PAI:

3000

OBRI.

1-1

Registro e Controle das Operações com Papel Imune Nacional– A informação do número do RECOPI será obrigatória na

operação com papel imune e a NF-e poderá ser autorizada em até 5 dias após a data contida no identificador gerado no RECOPI

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.