Manual de Formação de Arquivo - NFS-e

Importante: Para o correto funcionamento dos arquivos de envio, deve-se utilizar o sufixo "_envi" no nome de cada arquivo.

Por exemplo: ArquivoDeEnvio_envi.txt

2000

Obrigatório

Identificação Fiscal do RPS

2000;RPS_ID_77777777;5.01;09-02-2011 12:02:00;09-02-2011 12:02:00;01;02;2;2;1;1;1

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Município

Observação

1

<Id>

Identificador do RPS

C

S

255

-

Todos os municípios.

Observação: Devido a um problema na assinatura digital dos municípios após a atualização do servidor (Microsoft), deve ser informado uma ou mais letras na frente da informação do campo, para que assim possamos realizar a assinatura do documento.

Exemplo: Id="RPS00001"

2

<Versao>

Versão do Layout

N

S

4

-

Todos os municípios.

Informar a versão do layout do documento separado por ponto, Exemplo:5.01

3

<Competencia>

Data da competência do envio

D

S

-

-

Todos os municípios.

Formato DD-MM-AAAA HH:mm:ss
Onde:
DD = 2 caracteres
MM = 2 caracteres
AAAA = 4 caracteres
HH = 2 caracteres
mm = 2 caracteres
ss = 2 caracteres

4

<DataEmissao>

Data e hora da emissão do RPS

D

S

-

-

Todos os municípios.

Formato DD-MM-AAAA HH:mm:ss
Onde:
DD = 2 caracteres
MM = 2 caracteres
AAAA = 4 caracteres
HH = 2 caracteres
mm = 2 caracteres
ss = 2 caracteres

5

<NaturezaOperacao>

Natureza da operação do serviço prestado

N

S

2

-

Todos os municípios.

1 - Tributação no Município;
2 - Tributação fora do Município;
3 - Isenção;
4 - Imune;
5 - Exigibilidade suspensa por decisão judicial;
6 - Exigibilidade suspensa por procedimento administrativo;
7 - Sem dedução;
8 - Com dedução / Materiais;
9 - Imune / Isenta de ISSQN;
10 - Devolução / Simples remessa;
11 - Intermediação;
12 - Prestação de serviço;
13 - Simples remessa;
14 - Anulada;
15 - Vencida;
16 - Tributada integralmente;
17 - Tributada integralmente com ISSRF;
18 - Tributada integralmente e sujeita a substituição tributária;
19 - Tributada com redução da base de cálculo;
20 - Tributada com redução da base de cálculo com ISSRF;
21 - Tributada com redução de cálculo e sujeita substituição tributária;
22 - Não tributada – ISS regime fixo;
23 - Não tributada – ISS regime estimativa;
24 - Não tributada – ISS construção civil recolhido antecipadamente;
25 - Não tributada – Ato cooperado;
26 - Tributada no prestador;
27 - Tributada no tomador;
28 - Tributado Fixo;
29 - Isenta/Imune;
30 - Outro município;

51 - Deverá ser usado quando o município do tomador é local de tributação for Lajeado e tiver retenção;
52 - Deverá ser usado quando o município do tomador é local de tributação for Lajeado e NÃO tiver retenção;
61 - Deverá ser usado quando o município do tomador for FORA de Lajeado, mas local de tributação for Lajeado e tiver retenção;
62 - Deverá ser usado quando o município do tomador for FORA de Lajeado, mas local de tributação for Lajeado e NÃO tiver retenção;
63 - Deverá ser usado quando o município do tomador for FORA de Lajeado e tiver retenção;
64 - Deverá ser usado quando o município do tomador for FORA de Lajeado e NÃO tiver retenção.

6

<RegimeEspecialTributacao>

Identificador de Regime Especial Tributação

N

S

2

-

Todos os municípios.

Informar o Regime Especial de tributação

1 - Microempresa Municipal;

2 – Estimativa;

3 – Sociedade de profissionais;

4 – Cooperativa;

5 – MEI – Simples Nacional;

6 – ME EPP – Simples Nacional;

7 – Isenta de ISS;

8 – Não incidência no município;

9 – Imune;

10 – Exigibilidade Susp.Dec J/Proc.A;

11 – Não tributável;

12 – Tributável;

13 – Tributável fixo;

14 – Tributável S.N;

7

<OptanteSimplesNacional>

Identificador de Optante Simples Nacional

N

S

1

-

Todos os municípios.

Informar se o prestador de serviços é ou não Optante pelo Simples Nacional.
1 – Sim
2 - Não

8

<IncentivoFiscal>

Identificador de Incentivo Fiscal

N

S

1

-

Todos os municípios.

Informar se o Prestador de serviços tem incentivo fiscal
1 – Sim
2 – Não

9

<Status>

Identificador do Status do RPS

N

S

1

-

Todos os municípios.

Informar o Status do RPS
1 – Normal;
2 – Cancelado;
3 – Extraviada;
4 – Lote;

10

<TributarMunicipio>

Informar se o serviço será tributado ou não no município

N

S

1

-

Todos os municípios.

Informar se o serviço será ou não tributado no município.
1 - Sim
2 - Não

11

<TributarPrestador>

Informar se o serviço será tributado ou não pelo prestador

N

S

1

-

Todos os municípios.

Informar de o serviço será ou não tributado pelo prestador.
1 - Sim
2 - Não

12

<CodigoVerificacao>***

Informar o código de verificação do RPS

C

N

20

-

Informar o código de verificação do RPS. Caso a prefeitura não disponibilize esta informação, não é necessário o preenchimento.

*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.

2100

Obrigatório

Identificação da RPS

2100;1;NDD;1

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Município

Observação

1

<Numero>

Número do RPS

N

S

15

-

Todos os municípios.

Informe o número do RPS

2

<Serie>

Série do RPS

C

S

5

-

Todos os municípios.

Informe o número de Série do RPS

3

<Tipo>

Tipo do RPS

N

S

1

-

Todos os municípios.

Código de tipo de RPS
1 - RPS
2 – Nota Fiscal Conjugada (Mista)
3 – Cupom

2200

Opcional

Identificação do RPS Substituído

2200;2;NDD;1

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Município

Observação

1

<Numero>

Número do RPS Substituído

N

S

15

-

Todos os municípios.

Número do RPS substituído.

2

<Serie>

Série do RPS Substituído

C

S

5

-

Todos os municípios.

Número do equipamento emissor do RPS ou Série do RPS substituído.

3

<Tipo>

Tipo do RPS Substituído

N

S

1

-

Todos os municípios.

Tipo do RPS substituído.
1- RPS
2- Nota Fiscal Conjugada
3-Cupom

2210

Opcional

Identificação da NFS-e Substituído

2210;123;13-01-2012 15:01:00

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Município

Observação

1

<NúmeroNFSeSubstituida>

Número da NFSe Substituído

N

S

15

-

Todos os municípios.

Número da NFSe Substituído

2

<DataEmissaoNFSeSubstituida>

Data de emissão da NFSe

D

S

-

-

Todos os municípios.

Data de emissão da NFSe
Formato DD-MM-AAAA HH:mm:ss
Onde:
DD = 2 caracteres
MM = 2 caracteres
AAAA = 4 caracteres
HH = 2 caracteres
mm = 2 caracteres
ss = 2 caracteres

2300

Obrigatório

Identificação do Serviço Prestado

2300;10.05;4930202;1005;TESTES NDD;1709500;12665;50004;Descrição da RPS 50004;2;1

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Município

Observação

1

<ItemListaServico>

Identificador do Item Lista Serviço.

N

S

5

-

Todos os municípios.

Informar o código do serviço prestado. Deverá ser informado o código da Item Lista Serviço conforme a LC 116/2003 considerando o separador "." (ponto) (Ex: 11.01, 14.01).

2

<CodigoCnae>***

Código Atividade do RPS.

N

N

9

-

Código da Atividade do RPS. Verifique junto a prefeitura qual o código CNAE correto para sua atividade de prestação. Verifique
quais são as atividades vinculadas ao prestador

*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.

3

<CodigoTributacaoMunicipio>

Identificador do Código Tributação Município.

C

S

20

-

Todos os municípios.

Código do serviço prestado próprio do município

4

<Discriminacao>

Discriminação do serviço prestado.

C

S

2000

-

Todos os municípios.

Discriminação dos serviços prestados.

5

<MunicipioIncidencia>

Identificador do município de Incidência com o código IBGE.

N

S

7

-

Todos os municípios.

Informar o código IBGE do município de incidência do serviço.

6

<MunicipioIncidenciaSiafi>***

Identificador do município de Incidência com o código SIAFI.

N

N

5

-

Informar o código SIAFI do município de incidência.

*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.

7

<NumeroProcesso>***

Número do processo judicial ou administrativo de suspensão da exigibilidade.

C

N

30

-

Informar o número do processo em caso de irregularidade com o município.

*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.

8

<DescricaoRPS>***

Informações complementares do RPS.

C

N

1500

-

Descrição / Dados complementares do RPS.

*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.

9

<ISSRetido>

Identificador do ISS Retido.

N

S

1

-

Todos os municípios.

Informar se o valor de ISS retido será:

1 - Sim

2 - Não

3 – Retido Dentro do Município

4 – Retido Fora do Município

5 – Devido fora do Município – Não Retido

6 – Sem Incidência do ISS

OBS: O tamanho do campo iss retido foi alterado a partir da versão 5.3.0.0, na versões inferiores serão disponível apenas os valores 1(sim) e 2 (não).

10

<ResponsavelRetencao>***

Identificação do responsável pela retenção do ISS.

N

N

1

-

Informar o responsável pela retenção do ISS
1 - Tomador
2 - Intermediário

*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.

2310

Obrigatório

Identificação dos Valores do RPS

Pai: 2300

2310;0,20;0,01;0,01;0,01;0,01;0,01;0,01;0,01;0,01;0,01;0,18;0,0500;0,11;0,01;0,01

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Município

Observação

1

<ValorServicos>

Identificador do Valor Total dos Serviços

N

S

15

2

Todos os municípios.

Valor total dos serviços. Quando não possuir informar o valor 0,00.

2

<ValorDeducoes>

Identificador do Valor das Deduções

N

S

15

2

Todos os municípios.

Valor das deduções para Redução da Base de Cálculo em R$. Quando não possuir informar o valor 0,00.

3

<ValorPis>

Identificador do Valor do Pis

N

S

15

2

Todos os municípios.

Valor da retenção do PIS em R$. Informação declaratória.Quando não possuir informar o valor 0,00.

4

<ValorCofins>

Identificador do Valor Cofins

N

S

15

2

Todos os municípios.

Valor da retenção do COFINS em R$. Informação declaratória.Quando não possuir informar o valor 0,00.

5

<ValorInss>

Identificador do Valor Inss

N

S

15

2

Todos os municípios.

Valor da retenção do INSS em R$. Informação declaratória. Quando não possuir informar o valor 0,00.

6

<ValorIr>

Identificador do Valor Ir

N

S

15

2

Todos os municípios.

Valor da retenção do IR em R$. Informação declaratória. Quando não possuir informar o valor 0,00.

7

<ValorCsll>

Identificador do Valor Csll

N

S

15

2

Todos os municípios.

Valor da retenção do CSLL em R$. Informação declaratória. Quando não possuir informar o valor 0,00.

8

<ValorIss>***

Identificador do Valor Iss

N

N

15

2

Valor do ISS em R$. Quando não houver o valor, poderá ser informado o valor 0,00.

*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.

9

<ValorIssRetido>***

Identificador do Valor do Iss Retido

N

N

15

2

Valor do ISS a ser retido em R$. Quando não houver o valor, poderá ser informado o valor 0,00.

*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.

10

<OutrasRetencoes>***

Identificador de Outras Retenções

N

N

15

2

Outras retenções na Fonte em R$. Informação Declaratória. Quando não houver o valor, poderá ser informado o valor 0,00.

*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.

11

<BaseCalculo>

Identificador da Base Cálculo

N

S

15

2

Todos os municípios.

Base de cálculo em R$. Quando não possuir, informar o valor 0,00.

12

<Aliquota>

Identificador da Alíquota

N

S

2

4

Todos os municípios.

Alíquota. Valor percentual.
Formato: 0,0000
Ex: 1% = 0,0100
25,5% = 0,2550
100% = 1,0000

13

<ValorLiquidoNfse>

Identificador do Valor Líquido da NFSe

N

S

15

2

Todos os municípios.

Valor Líquido da NFS-e em R$. Quando não houver, informar 0,00.

14

<DescontoIncondicionado>***

Identificador do Desconto Incondicionado

N

N

15

2

Valor de Desconto Incondicionado em R$. Quando não houver poderá ser informado o valor 0,00

*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.

15

<DescontoCondicionado>***

Identificador do Desconto Condicionado

N

N

15

2

Valor de Desconto Condicionado em R$. Quando não houver poderá ser informado o valor 0,00.

*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.

2320

Opcional

Identificação das Alíquotas do RPS.

Pai: 2300

2320;0,0050;1,0000;0,0000;0,0000;0,0000

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Município

Observação

1

<AliquotaPIS>

Alíquota do PIS

N

S

2

4

Todos os municípios.

Alíquota do PIS. Quando não houver informar 0,0000.

2

<AliquotaCOFINS>

Alíquota do COFINS

N

S

2

4

Todos os municípios.

Alíquota do COFINS. Quando não houver informar 0,0000.

3

<AliquotaINSS>

Alíquota do INSS

N

S

2

4

Todos os municípios.

Alíquota do INSS. Quando não houver informar 0,0000.

4

<AliquotaIR>

Alíquota do IR

N

S

2

4

Todos os municípios.

Alíquota do IR. Quando não houver informar 0,0000.

5

<AliquotaCSLL>

Alíquota CSLL

N

S

2

4

Todos os municípios.

Alíquota do CSLL. Quando não houver informar 0,0000.

2330

Obrigatório

Identificação Complementar do Serviço.

Pai: 2300

2330;1;Motivo retenção;Lages;99;Motivo Cancelamento

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Município

Observação

1

<TipoRecolhimento>

Tipo de recolhimento do serviço prestado.

N

S

2

-

Todos os municípios.

Tipo de Recolhimento
1-A Receber
2-Retido na Fonte

2

<MotivoRetencao>***

Motivo de retenção do serviço prestado.

C

N

30

-

Informar motivo de Retenção

*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.

3

<MunicipioPrestacaoDescricao>

Nome do município de prestação do serviço.

C

S

30

-

Todos os municípios.

Preencher com o nome município de prestação do serviço. Caso o município de prestação seja exterior, informar neste campo o nome do país.

4

<SeriePrestacao>

Série de prestação do serviço.

N

S

2

-

Todos os municípios.

Número do equipamento emissor do RPS ou série de prestação. Caso não utilize a série, preencha o campo com o valor ‘99’ que indica modelo único. Caso queira utilizar o campo série para indicar o número do equipamento emissor do RPS deve-se solicitar liberação da prefeitura.Este campo deve ser informado por padrão o valor ‘99’ - Modelo único, porém quando liberado pela prefeitura o contribuinte pode utilizar este campo para indicar o número do equipamento emissor do RPS, podendo ser utilizado a numeração de 01 a 99. A numeração sequencial do RPS é por Série de Prestação, sendo assim cada série têm uma numeração sequencial.

5

<MotCancelamento>***

Motivo do cancelamento.

C

N

80

-

Motivo do Cancelamento.

Obs. Obrigatório caso o RPS for cancelado

*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.

2340

Obrigatório

Identificação dos Itens do Serviço.

Pai: 2300

2340;14.01;350145920;Discriminação;3;14,00;;;

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Município

Observação

1

<ItemListaServico>

Identificador do item da lista de serviço

N

S

5

-

Todos os municípios.

Informar o código do serviço prestado. Deverá ser informado o código da Item Lista Serviço conforme a LC 116/2003 considerando o separador "." (ponto) (Ex: 11.01, 14.01).

2

<CodigoCnae>***

Código CNAE da atividade do RPS

N

N

9

-

Informar o código CNAE da atividade do RPS. Verificar junto à Prefeitura qual o código CNAE correto para a sua atividade de prestação. Verifique quais são as atividades vinculadas ao prestador.

*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.

3

<DiscriminacaoServico>

Discriminação do item do serviço

C

S

80

-

Todos os municípios.

Informar discriminação do serviço prestado

4

<Quantidade>

Quantidade de serviços

N

S

2

4

Todos os municípios.

Informar quantidade de itens do serviço prestado.

5

<ValorUnitario>

Valor unitário do serviço

N

S

15

2

Todos os municípios.

Valor unitário do item de serviço.

6

<ValorDesconto>

Valor do desconto do item serviço prestado

N

S

15

2

Todos os municípios.

Valor desconto do item de serviço. Quando não houver informar 0,00.

7

<ValorTotal>

Valor total do item de serviço prestado

N

S

15

2

Todos os municípios.

Valor total do item serviço.

8

<ServicoTributavel>

Identificação da tributação do serviço

N

S

1

-

Todos os municípios.

Informar se o serviço é tributável ou não.
1 - Sim
2 - Não

OBSERVAÇÃO: São permitidos no máximo 20 itens por RPS. Podendo variar a quantidade por prefeitura.

2350

Opcional

Identificação da Dedução do Serviço.

Pai: 2300

2350;1;1;;;;;

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Município

Observação

1

<DeducaoPor>

Dedução por percentual ou valor.

N

S

1

-

Todos os municípios.

Dedução Por:
1 - Percentual
2 - Valor

2

<TipoDeducao>***

Tipo de Dedução.

N

N

1

-

Caso a dedução for por “Valor” os valores possíveis são :
1 - “Despesas com Materiais” ou
2 - “Despesas com Sub-empreitada
”Caso a dedução for por “Percentual” informar o campo com valor vazio.

*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.

3

<CPFCNPJReferencia>***

CPF ou CNPJ Referência para dedução

N

N

14

-

CPF ou CNPJ do Fornecedor ou Prestador do Serviço. Este campo deve ser preenchido quando a atividade permite dedução por material e houver dedução pela compra de matérias, quando não for este caso não preencher este campo.

*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.

4

<ValorTotalReferencia>***

Valor total de referência

N

N

15

2

Valor total da nota fiscal de referência. Este campo deve ser preenchido quando a atividade permite dedução por material e houver dedução pela compra de matérias, caso contrário, não preencher este campo.

*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.

5

<ValorDeduzir>***

Valor a deduzir

N

N

15

2

Valor a ser Deduzido.

*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.

6

<PercentualDeduzir>***

Percentual a deduzir

N

N

5

2

Percentual a Deduzido.

*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.

7

<NumeroNFReferencia>***

Número da NFS-e de referência

N

N

15

-

Número da Nota Fiscal de Referência. Este campo deve ser preenchido quando a atividade permite dedução por material e houver dedução pela compra de matérias, quando não for este caso não preencher este campo.

*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.

8

<JustificativaDeducao>***

Informar justificativa da dedução

C

N

255

-

Informar justificativa da dedução

*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.

OBSERVAÇÃO: Cada RPS pode ter no máximo 200 registros de dedução. Podendo variar a quantidade por prefeitura.

2400

Obrigatório

Identificação do Prestador de Serviços

2400;01234567891234;00002738007

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Município

Observação

1

<Cnpj>

Identificador do CNPJ do Prestador

N

S

14

-

Todos os municípios.

Número do CNPJ do Prestador de Serviços

2

<InscricaoMunicipal>

Identificador da Inscrição Municipal do Prestador

C

S

15

-

Todos os municípios.

Número da inscrição municipal do Prestador de Serviços

2410

Opcional

Dados Complementares do Prestador

Pai: 2400

2410;049;328179568;NDDigital;Nddigital;ndd@ndd.com.br

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Município

Observação

1

<DDD>***

DDD do Prestador

N

N

3

-

Informar o DDD do telefone do prestador de serviços.

*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.

2

<Telefone>***

Telefone do Prestador

N

N

8

-

Informar o telefone do prestador de serviços.

*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.

3

<RazaoSocial>

Razão Social do Prestador

C

S

120

-

Todos os municípios.

Razão Social do Prestador

4

<NomeFantasia>***

Nome Fantasia do Prestador

C

N

120

-

Nome Fantasia do Prestador

*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.

5

<E-mail>***

E-mail do Prestador

C

N

60

-

E-mail do Prestador

*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.

2420

Opcional

Dados de Endereço do Prestador

Pai: 2400

2420;R, Walmor Ribeiro;436;NDDigital;Coral;SC;88500000;55

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Município

Observação

1

<Endereco>

Identificação do endereço do prestador do serviço

C

S

50

-

Todos os municípios.

Informar o endereço do prestador de serviços, com o tipo do logradouro (Av, rua, etc).

2

<Numero>

Identificação do número do imóvel do prestador de serviço

N

S

10

-

Todos os municípios.

Informar o número do imóvel do prestador de serviços.

3

<Complemento>***

Identificação do complemento do endereço do prestador de serviço

C

N

25

-

Informar o complemento do endereço do prestador de serviços.

*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.

4

<Bairro>

Identificação do bairro do prestador de serviço

C

S

50

-

Todos os municípios.

Informar o bairro do prestador de serviços.

5

<UF>

Identificação da Unidade Federativa do prestador de serviço

C

S

2

-

Todos os municípios.

Informar o bairro do prestador de serviços.

6

<Cep>***

Identificação do CEP do prestador de serviço

N

S

8

-

Informar o CEP do prestador de serviço.

*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.

7

<CodigoPais>***

Identificação do código Bacen do pais do prestador.

N

N

7

-

Informar código Bacen do país do Prestador.

*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.

2500

Opcional

Identificação do Tomador de Serviços

2500;Razão Social Tomador

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Município

Observação

1

<RazaoSocial>

Identificador da Razão Social do Tomador

C

S

120

-

Todos os municípios.

Razão Social do Tomador de Serviços. Caso for um consumidor não identificado informar ‘Consumidor’

2510

Opcional

Informações do Tomador de Serviços

Pai: 2500

2510;123456789012;;123456789

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Município

Observação

1

<Cpf>

Identificador do CPF do Tomador de Serviços

N

S

11

-

Todos os municípios.

Informar o CPF do Tomador.Mesmo os campos CNPJ e CPF estarem como obrigatórios, somente um destes dois campos deve estar presente e preenchido no arquivo. Os dois campos (mesmo que vazios) não podem estar presentes ao mesmo tempo no arquivo de envio. Informar o CPF para pessoa física, ou CNPJ para pessoa jurídica. 

2

<Cnpj>

Identificador do CNPJ do Tomador de Serviços

N

S

14

-

Todos os municípios.

Informar o CNPJ do Tomador. Mesmo os campos CNPJ e CPF estarem como obrigatórios, somente um destes dois campos deve estar presente e preenchido no arquivo. Os dois campos (mesmo que vazios) não podem estar presentes ao mesmo tempo no arquivo de envio. Informar o CPF para pessoa física, ou CNPJ para pessoa jurídica. 

3

<InscricaoMunicipal>***

Inscrição Municipal do Tomador de Serviços

N

N

15

-

Informar a inscrição municipal do tomador de serviços. Quando não possuir ou for pessoa física, devera ser preenchido com Zeros.

*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.

2520

Opcional

Endereço do Tomador de Serviços

Pai: 2500

2520;DR.WALMOR RIBEIRO;431;PREDIO;CORAL;3106200;99999;SC;88523060

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Município

Observação

1

<Endereco>

Identificação do endereço do tomador de serviço

C

S

125

-

Todos os municípios.

Informar o endereço do tomador de serviços, com o tipo do logradouro (Av, rua, etc).

2

<Numero>

Identificador do Número do imóvel do Tomador de Serviços

N

S

10

-

Todos os municípios.

Número do Imóvel do tomador.

3

<Complemento>***

Identificador do Complemento do Tomador de Serviços

C

N

60

-

Complemento do endereço do tomador.

*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.

4

<Bairro>

Identificador do Bairro do Tomador de Serviços

C

S

60

-

Todos os municípios.

Bairro do tomador.

5

<CodigoMunicipio>

Identificador do Código IBGE do Município do Tomador de Serviços

N

S

7

-

Todos os municípios.

Informar o código do município do Tomador de Serviços no padrão IBGE. Caso o tomador for estrangeiro, informar o valor 9999999

6

<CodigoMunicipioSiafi>

Identificador do código SIAFI do Município do Tomador de Serviços

N

S

5

-

Todos os municípios.

Informar o código do município do Tomador de Serviços no padrão SIAFI. Caso o tomador for estrangeiro, informar o valor 0009999.

7

<Uf>***

Identificador da UF do Tomador de Serviços

C

N

2

-

Sigla da unidade da federação do tomador. Se o Tomador for do Exterior preencher com a sigla EX

*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.

8

<Cep>***

Identificador do CEP do Tomador de Serviços

N

N

8

-

Informar o CEP do tomador de serviço. Quando o tomador de serviço for estrangeiro ou não houver endereço de CEP, informar o valor 00000000.

*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.

2530

Opcional

Contato do Tomador de Serviços

Pai: 2500

2530;32220023;nddigital@nddigital.com.br

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Município

Observação

1

<Telefone>***

Identificação do número do telefone do tomador de serviço

N

N

11

-

Informar o telefone do tomador de serviço.

*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.

2

<Email>***

Identificador do E-mail do Tomador de Serviços

C

N

80

-

Email do Tomador.

*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.

2540

Opcional

Dados Complementares do Tomador

Pai: 2500

2540;Rua;bairro;Lages;049;254762565;;;;;

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Município

Observação

1

<TipoLogradouro>***

Tipo Logradouro do tomador

C

N

10

-

Informar o logradouro do endereço do tomador de serviço. Ex: Rua, Avenida, Rodovia, etc. Caso o tomador for um consumidor não identificado, informar <TipoLogradouro> do tomador de serviço com o valor menos (-),
quando não possuir esta informação.

*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.

2

<TipoBairro>***

Tipo Bairro do tomador

C

N

10

-

Informar o tipo do bairro do tomador de serviço. Ex: Bairro, Bosque, Chácara, etc. Caso o tomador for um consumidor não identificado, informar o <TipoBairro> do tomador de serviço com o valor menos (-), quando não possuir esta informação.

*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.

3

<CidadeDescricao>

Descrição da cidade do tomador

C

S

50

-

Todos os municípios.

Informar o nome da cidade do tomador de serviço. Caso o tomador seja estrangeiro, informar o nome do país neste campo.

4

<DDD>***

DDD do tomador

N

N

3

-

DDD do telefone do Tomador.

*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.

5

<InscrEstadual>***

Inscrição Estadual do Tomador

C

N

12

-

Informar a inscrição estadual do tomador de serviço.

*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.

6

<Pais>***

Identificação do país do tomador de serviço

C

N

50

-

Pais do tomador do serviço.

*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.

7

<NomeCidadeEstrangeira>***

Identificação do nome da cidade do tomador de serviço, caso estrangeiro

C

N

50

-

Nome da cidade estrangeira do tomador.

*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.

8

<TipoDocumento>***

Identificação do tipo do documento do tomador de serviço

N

N

1

-

Tipo de documento do tomador.

*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.

9

<DocumentoEstrangeiro>***

Identificação do número do documento do tomador de serviço

C

N

20

-

Documento de Identificação de Tomador Estrangeiro. Caso o tomador não for estrangeiro ou não possuir o documento deixar o campo vazio.

*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.

2600

Opcional

Identificação do Intermediário do Serviço

2600;INTERMEDIARIO;;1234567890123;1234567

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Município

Observação

1

<RazaoSocial>

Identificador da Razão Social do Intermediário do Serviço

C

S

115

-

Todos os municípios.

Nome ou Razão Social de intermediário do serviço

2

<Cpf>

Identificador do CPF do Intermediário do Serviço

N

S

11

-

Todos os municípios.

Número do CPF do Intermediário do Serviço, caso este seja uma pessoa física. Mesmo os campos CNPJ e CPF estarem como obrigatórios, somente um destes dois campos deve estar presente e preenchido no arquivo. Os dois campos (mesmo que vazios) não podem estar presentes ao mesmo tempo no arquivo de envio. Informar o CPF para pessoa física, ou CNPJ para pessoa jurídica. 

3

<Cnpj>

Identificador do CNPJ do Intermediário do Serviço

N

S

14

-

Todos os municípios.

Número do CNPJ do Intermediário do Serviço, caso este seja uma pessoa jurídica. Mesmo os campos CNPJ e CPF estarem como obrigatórios, somente um destes dois campos deve estar presente e preenchido no arquivo. Os dois campos (mesmo que vazios) não podem estar presentes ao mesmo tempo no arquivo de envio. Informar o CPF para pessoa física, ou CNPJ para pessoa jurídica. 

4

<InscricaoMunicipal>***

Identificador da Inscrição Municipal do Intermediário do Serviço

N

N

15

-

Número da inscrição municipal do intermediário do serviço.

*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.

2700

Opcional

Identificação dos códigos da Obra

2700;;

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Município

Observação

1

<CodigoObra>***

Identificador do Código da Obra

C

N

15

-

Informar o número da matrícula CEI a obra ou da empresa

*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.

2

<Art>***

Identificador do código Art da obra

N

N

15

-

Informar o número Art da Obra.

*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.

9000

Opcional

Identificação dos Campos adicionais.

9000;RazaoSocial;Teste

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Município

Observação

1

<NomeCampo>

Identificador do Nome do Campo

C

N

255

-

Todos os municípios.

Nome do campo adicional.

2

<ValorCampo>

Identificador do Valor do Campo

C

N

1000

-

Todos os municípios.

Valor ou informação que será exibida.

9100

Opcional

Identificação do envio de e-mail.

Pai: 9000

9100;nddigital@nddigital.com.br

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Município

Observação

1

<ReceiverTo>

Identificador do destinatário do e-mail

C

S

255

-

Todos os municípios.

E-mail do destinatário (destinatário que irá receber a NFS-e no e-mail).

OBSERVAÇÃO: A linha 9100 pode ser repetido quantas vezes forem necessários.

9110

Opcional

Identificador do e-mail em cópia.

Pai: 9100

9110;copiaemailnddigital@nddigital.com.br

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Município

Observação

1

<ReceiverCc>

Identificador do e-mail em cópia

C

N

255

-

Todos os municípios.

E-mail destinatário que será copiado (destinatário que irá receber uma cópia da NFS-e no e-mail).

OBSERVAÇÃO: A linha 9110 pode ser repetido quantas vezes forem necessários.

9120

Opcional

Assunto do e-mail

Pai: 9100

9120;Assunto do e-mail NFS-

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Município

Observação

1

<Subject>

Identificador do assunto do e-mail

C

N

255

-

Todos os municípios.

Identificador do assunto do e-mail

9130

Opcional

Corpo do e-mail

Pai: 9100

9130;Corpo do e-mail NFS-

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Município

Observação

1

<Body>

Identificador do Corpo do e-mail

C

N

255

-

Todos os municípios.

Corpo do e-mail que será enviado.

9200

Opcional

Impressão Controlada RPS

9200;1;NDD;1;Impressora

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Município

Observação

1

<Numero>

Numero do RPS

N

S

15

-

Todos os municípios.

Numero do RPS.

2

<Serie>

Serie do RPS

C

S

5

-

Todos os municípios.

Série do RPS.

3

<Tipo>

Tipo do RPS

N

S

1

-

Todos os municípios.

Tipo do RPS.

4

<FilaImpressao>

Identificador do nome da impressora

C

S

30

-

Todos os municípios.

Identificador da Fila de Impressão.

5

<NroCopias>

Identificador de número de cópias

N

N

5

-

Todos os municípios.

Identificador de número de Cópias.

OBS.: valor = 0, não imprimirá o documento..

2000

Obrigatório

Identificação Fiscal do RPS

2000;RPS_ID_77777777;5.01;09-02-2011 12:02:00;09-02-2011 12:02:00;01;02;2;2;1;1;1

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Município

Observação

1

<Id>

Identificador do RPS

C

S

255

-

Todos os municípios.

Observação: Devido a um problema na assinatura digital dos municípios após a atualização do servidor (Microsoft), deve ser informado uma ou mais letras na frente da informação do campo, para que assim possamos realizar a assinatura do documento.

Exemplo: Id="RPS00001"

2

<Versao>

Versão do Layout

N

S

4

-

Todos os municípios.

Informar a versão do layout do documento separado por ponto, Exemplo:5.01

3

<Competencia>

Data da competência do envio

D

S

-

-

Todos os municípios.

Formato DD-MM-AAAA HH:mm:ss
Onde:
DD = 2 caracteres
MM = 2 caracteres
AAAA = 4 caracteres
HH = 2 caracteres
mm = 2 caracteres
ss = 2 caracteres

4

<DataEmissao>

Data e hora da emissão do RPS

D

S

-

-

Todos os municípios.

Formato DD-MM-AAAA HH:mm:ss
Onde:
DD = 2 caracteres
MM = 2 caracteres
AAAA = 4 caracteres
HH = 2 caracteres
mm = 2 caracteres
ss = 2 caracteres

5

<NaturezaOperacao>

Natureza da operação do serviço prestado

N

S

2

-

Todos os municípios.

1 - Tributação no Município;
2 - Tributação fora do Município;
3 - Isenção;
4 - Imune;
5 - Exigibilidade suspensa por decisão judicial;
6 - Exigibilidade suspensa por procedimento administrativo;
7 - Sem dedução;
8 - Com dedução / Materiais;
9 - Imune / Isenta de ISSQN;
10 - Devolução / Simples remessa;
11 - Intermediação;
12 - Prestação de serviço;
13 - Simples remessa;
14 - Anulada;
15 - Vencida;
16 - Tributada integralmente;
17 - Tributada integralmente com ISSRF;
18 - Tributada integralmente e sujeita a substituição tributária;
19 - Tributada com redução da base de cálculo;
20 - Tributada com redução da base de cálculo com ISSRF;
21 - Tributada com redução de cálculo e sujeita substituição tributária;
22 - Não tributada – ISS regime fixo;
23 - Não tributada – ISS regime estimativa;
24 - Não tributada – ISS construção civil recolhido antecipadamente;
25 - Não tributada – Ato cooperado;
26 - Tributada no prestador;
27 - Tributada no tomador;
28 - Tributado Fixo;
29 - Isenta/Imune;
30 - Outro município;

51 - Deverá ser usado quando o município do tomador é local de tributação for Lajeado e tiver retenção;
52 - Deverá ser usado quando o município do tomador é local de tributação for Lajeado e NÃO tiver retenção;
61 - Deverá ser usado quando o município do tomador for FORA de Lajeado, mas local de tributação for Lajeado e tiver retenção;
62 - Deverá ser usado quando o município do tomador for FORA de Lajeado, mas local de tributação for Lajeado e NÃO tiver retenção;
63 - Deverá ser usado quando o município do tomador for FORA de Lajeado e tiver retenção;
64 - Deverá ser usado quando o município do tomador for FORA de Lajeado e NÃO tiver retenção.

6

<RegimeEspecialTributacao>

Identificador de Regime Especial Tributação

N

S

2

-

Todos os municípios.

Informar o Regime Especial de tributação

1 - Microempresa Municipal;

2 – Estimativa;

3 – Sociedade de profissionais;

4 – Cooperativa;

5 – MEI – Simples Nacional;

6 – ME EPP – Simples Nacional;

7 – Isenta de ISS;

8 – Não incidência no município;

9 – Imune;

10 – Exigibilidade Susp.Dec J/Proc.A;

11 – Não tributável;

12 – Tributável;

13 – Tributável fixo;

14 – Tributável S.N;

7

<OptanteSimplesNacional>

Identificador de Optante Simples Nacional

N

S

1

-

Todos os municípios.

Informar se o prestador de serviços é ou não Optante pelo Simples Nacional.
1 – Sim
2 - Não

8

<IncentivoFiscal>

Identificador de Incentivo Fiscal

N

S

1

-

Todos os municípios.

Informar se o Prestador de serviços tem incentivo fiscal
1 – Sim
2 – Não

9

<Status>

Identificador do Status do RPS

N

S

1

-

Todos os municípios.

Informar o Status do RPS
1 – Normal;
2 – Cancelado;
3 – Extraviada;
4 – Lote;

10

<TributarMunicipio>

Informar se o serviço será tributado ou não no município

N

S

1

-

Todos os municípios.

Informar se o serviço será ou não tributado no município.
1 - Sim
2 - Não

11

<TributarPrestador>

Informar se o serviço será tributado ou não pelo prestador

N

S

1

-

Todos os municípios.

Informar de o serviço será ou não tributado pelo prestador.
1 - Sim
2 - Não

12

<CodigoVerificacao>***

Informar o código de verificação do RPS

C

N

20

-

Informar o código de verificação do RPS. Caso a prefeitura não disponibilize esta informação, não é necessário o preenchimento.

*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.

2100

Obrigatório

Identificação da RPS

2100;1;NDD;1

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Município

Observação

1

<Numero>

Número do RPS

N

S

15

-

Todos os municípios.

Informe o número do RPS

2

<Serie>

Série do RPS

C

S

5

-

Todos os municípios.

Informe o número de Série do RPS

3

<Tipo>

Tipo do RPS

N

S

1

-

Todos os municípios.

Código de tipo de RPS
1 - RPS
2 – Nota Fiscal Conjugada (Mista)
3 – Cupom

2200

Opcional

Identificação do RPS Substituído

2200;2;NDD;1

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Município

Observação

1

<Numero>

Número do RPS Substituído

N

S

15

-

Todos os municípios.

Número do RPS substituído.

2

<Serie>

Série do RPS Substituído

C

S

5

-

Todos os municípios.

Número do equipamento emissor do RPS ou Série do RPS substituído.

3

<Tipo>

Tipo do RPS Substituído

N

S

1

-

Todos os municípios.

Tipo do RPS substituído.
1- RPS
2- Nota Fiscal Conjugada
3-Cupom

2210

Opcional

Identificação da NFS-e Substituído

2210;123;13-01-2012 15:01:00

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Município

Observação

1

<NúmeroNFSeSubstituida>

Número da NFSe Substituído

N

S

15

-

Todos os municípios.

Número da NFSe Substituído

2

<DataEmissaoNFSeSubstituida>

Data de emissão da NFSe

D

S

-

-

Todos os municípios.

Data de emissão da NFSe
Formato DD-MM-AAAA HH:mm:ss
Onde:
DD = 2 caracteres
MM = 2 caracteres
AAAA = 4 caracteres
HH = 2 caracteres
mm = 2 caracteres
ss = 2 caracteres

2300

Obrigatório

Identificação do Serviço Prestado

2300;10.05;4930202;1005;TESTES NDD;1709500;12665;50004;Descrição da RPS 50004;2;1

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Município

Observação

1

<ItemListaServico>

Identificador do Item Lista Serviço.

N

S

5

-

Todos os municípios.

Informar o código do serviço prestado. Deverá ser informado o código da Item Lista Serviço conforme a LC 116/2003 considerando o separador "." (ponto) (Ex: 11.01, 14.01).

2

<CodigoCnae>***

Código Atividade do RPS.

N

N

9

-

Código da Atividade do RPS. Verifique junto a prefeitura qual o código CNAE correto para sua atividade de prestação. Verifique
quais são as atividades vinculadas ao prestador

*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.

3

<CodigoTributacaoMunicipio>

Identificador do Código Tributação Município.

C

S

20

-

Todos os municípios.

Código do serviço prestado próprio do município

4

<Discriminacao>

Discriminação do serviço prestado.

C

S

2000

-

Todos os municípios.

Discriminação dos serviços prestados.

5

<MunicipioIncidencia>

Identificador do município de Incidência com o código IBGE.

N

S

7

-

Todos os municípios.

Informar o código IBGE do município de incidência do serviço.

6

<MunicipioIncidenciaSiafi>***

Identificador do município de Incidência com o código SIAFI.

N

N

5

-

Informar o código SIAFI do município de incidência.

*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.

7

<NumeroProcesso>***

Número do processo judicial ou administrativo de suspensão da exigibilidade.

C

N

30

-

Informar o número do processo em caso de irregularidade com o município.

*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.

8

<DescricaoRPS>***

Informações complementares do RPS.

C

N

1500

-

Descrição / Dados complementares do RPS.

*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.

9

<ISSRetido>

Identificador do ISS Retido.

N

S

1

-

Todos os municípios.

Informar se o valor de ISS retido será:

1 - Sim

2 - Não

3 – Retido Dentro do Município

4 – Retido Fora do Município

5 – Devido fora do Município – Não Retido

6 – Sem Incidência do ISS

OBS: O tamanho do campo iss retido foi alterado a partir da versão 5.3.0.0, na versões inferiores serão disponível apenas os valores 1(sim) e 2 (não).

10

<ResponsavelRetencao>***

Identificação do responsável pela retenção do ISS.

N

N

1

-

Informar o responsável pela retenção do ISS
1 - Tomador
2 - Intermediário

*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.

2310

Obrigatório

Identificação dos Valores do RPS

Pai: 2300

2310;0,20;0,01;0,01;0,01;0,01;0,01;0,01;0,01;0,01;0,01;0,18;0,0500;0,11;0,01;0,01

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Município

Observação

1

<ValorServicos>

Identificador do Valor Total dos Serviços

N

S

15

2

Todos os municípios.

Valor total dos serviços. Quando não possuir informar o valor 0,00.

2

<ValorDeducoes>

Identificador do Valor das Deduções

N

S

15

2

Todos os municípios.

Valor das deduções para Redução da Base de Cálculo em R$. Quando não possuir informar o valor 0,00.

3

<ValorPis>

Identificador do Valor do Pis

N

S

15

2

Todos os municípios.

Valor da retenção do PIS em R$. Informação declaratória.Quando não possuir informar o valor 0,00.

4

<ValorCofins>

Identificador do Valor Cofins

N

S

15

2

Todos os municípios.

Valor da retenção do COFINS em R$. Informação declaratória.Quando não possuir informar o valor 0,00.

5

<ValorInss>

Identificador do Valor Inss

N

S

15

2

Todos os municípios.

Valor da retenção do INSS em R$. Informação declaratória. Quando não possuir informar o valor 0,00.

6

<ValorIr>

Identificador do Valor Ir

N

S

15

2

Todos os municípios.

Valor da retenção do IR em R$. Informação declaratória. Quando não possuir informar o valor 0,00.

7

<ValorCsll>

Identificador do Valor Csll

N

S

15

2

Todos os municípios.

Valor da retenção do CSLL em R$. Informação declaratória. Quando não possuir informar o valor 0,00.

8

<ValorIss>***

Identificador do Valor Iss

N

N

15

2

Valor do ISS em R$. Quando não houver o valor, poderá ser informado o valor 0,00.

*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.

9

<ValorIssRetido>***

Identificador do Valor do Iss Retido

N

N

15

2

Valor do ISS a ser retido em R$. Quando não houver o valor, poderá ser informado o valor 0,00.

*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.

10

<OutrasRetencoes>***

Identificador de Outras Retenções

N

N

15

2

Outras retenções na Fonte em R$. Informação Declaratória. Quando não houver o valor, poderá ser informado o valor 0,00.

*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.

11

<BaseCalculo>

Identificador da Base Cálculo

N

S

15

2

Todos os municípios.

Base de cálculo em R$. Quando não possuir, informar o valor 0,00.

12

<Aliquota>

Identificador da Alíquota

N

S

2

4

Todos os municípios.

Alíquota. Valor percentual.
Formato: 0,0000
Ex: 1% = 0,0100
25,5% = 0,2550
100% = 1,0000

13

<ValorLiquidoNfse>

Identificador do Valor Líquido da NFSe

N

S

15

2

Todos os municípios.

Valor Líquido da NFS-e em R$. Quando não houver, informar 0,00.

14

<DescontoIncondicionado>***

Identificador do Desconto Incondicionado

N

N

15

2

Valor de Desconto Incondicionado em R$. Quando não houver poderá ser informado o valor 0,00

*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.

15

<DescontoCondicionado>***

Identificador do Desconto Condicionado

N

N

15

2

Valor de Desconto Condicionado em R$. Quando não houver poderá ser informado o valor 0,00.

*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.

2320

Opcional

Identificação das Alíquotas do RPS.

Pai: 2300

2320;0,0050;1,0000;0,0000;0,0000;0,0000

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Município

Observação

1

<AliquotaPIS>

Alíquota do PIS

N

S

2

4

Todos os municípios.

Alíquota do PIS. Quando não houver informar 0,0000.

2

<AliquotaCOFINS>

Alíquota do COFINS

N

S

2

4

Todos os municípios.

Alíquota do COFINS. Quando não houver informar 0,0000.

3

<AliquotaINSS>

Alíquota do INSS

N

S

2

4

Todos os municípios.

Alíquota do INSS. Quando não houver informar 0,0000.

4

<AliquotaIR>

Alíquota do IR

N

S

2

4

Todos os municípios.

Alíquota do IR. Quando não houver informar 0,0000.

5

<AliquotaCSLL>

Alíquota CSLL

N

S

2

4

Todos os municípios.

Alíquota do CSLL. Quando não houver informar 0,0000.

2330

Obrigatório

Identificação Complementar do Serviço.

Pai: 2300

2330;1;Motivo retenção;Lages;99;Motivo Cancelamento

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Município

Observação

1

<TipoRecolhimento>

Tipo de recolhimento do serviço prestado.

N

S

2

-

Todos os municípios.

Tipo de Recolhimento
1-A Receber
2-Retido na Fonte

2

<MotivoRetencao>***

Motivo de retenção do serviço prestado.

C

N

30

-

Informar motivo de Retenção

*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.

3

<MunicipioPrestacaoDescricao>

Nome do município de prestação do serviço.

C

S

30

-

Todos os municípios.

Preencher com o nome município de prestação do serviço. Caso o município de prestação seja exterior, informar neste campo o nome do país.

4

<SeriePrestacao>

Série de prestação do serviço.

N

S

2

-

Todos os municípios.

Número do equipamento emissor do RPS ou série de prestação. Caso não utilize a série, preencha o campo com o valor ‘99’ que indica modelo único. Caso queira utilizar o campo série para indicar o número do equipamento emissor do RPS deve-se solicitar liberação da prefeitura.Este campo deve ser informado por padrão o valor ‘99’ - Modelo único, porém quando liberado pela prefeitura o contribuinte pode utilizar este campo para indicar o número do equipamento emissor do RPS, podendo ser utilizado a numeração de 01 a 99. A numeração sequencial do RPS é por Série de Prestação, sendo assim cada série têm uma numeração sequencial.

5

<MotCancelamento>***

Motivo do cancelamento.

C

N

80

-

Motivo do Cancelamento.

Obs. Obrigatório caso o RPS for cancelado

*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.

2340

Obrigatório

Identificação dos Itens do Serviço.

Pai: 2300

2340;14.01;350145920;Discriminação;3;14,00;;;

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Município

Observação

1

<ItemListaServico>

Identificador do item da lista de serviço

N

S

5

-

Todos os municípios.

Informar o código do serviço prestado. Deverá ser informado o código da Item Lista Serviço conforme a LC 116/2003 considerando o separador "." (ponto) (Ex: 11.01, 14.01).

2

<CodigoCnae>***

Código CNAE da atividade do RPS

N

N

9

-

Informar o código CNAE da atividade do RPS. Verificar junto à Prefeitura qual o código CNAE correto para a sua atividade de prestação. Verifique quais são as atividades vinculadas ao prestador.

*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.

3

<DiscriminacaoServico>

Discriminação do item do serviço

C

S

80

-

Todos os municípios.

Informar discriminação do serviço prestado

4

<Quantidade>

Quantidade de serviços

N

S

2

4

Todos os municípios.

Informar quantidade de itens do serviço prestado.

5

<ValorUnitario>

Valor unitário do serviço

N

S

15

2

Todos os municípios.

Valor unitário do item de serviço.

6

<ValorDesconto>

Valor do desconto do item serviço prestado

N

S

15

2

Todos os municípios.

Valor desconto do item de serviço. Quando não houver informar 0,00.

7

<ValorTotal>

Valor total do item de serviço prestado

N

S

15

2

Todos os municípios.

Valor total do item serviço.

8

<ServicoTributavel>

Identificação da tributação do serviço

N

S

1

-

Todos os municípios.

Informar se o serviço é tributável ou não.
1 - Sim
2 - Não

OBSERVAÇÃO: São permitidos no máximo 20 itens por RPS. Podendo variar a quantidade por prefeitura.

2350

Opcional

Identificação da Dedução do Serviço.

Pai: 2300

2350;1;1;;;;;

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Município

Observação

1

<DeducaoPor>

Dedução por percentual ou valor.

N

S

1

-

Todos os municípios.

Dedução Por:
1 - Percentual
2 - Valor

2

<TipoDeducao>***

Tipo de Dedução.

N

N

1

-

Caso a dedução for por “Valor” os valores possíveis são :
1 - “Despesas com Materiais” ou
2 - “Despesas com Sub-empreitada
”Caso a dedução for por “Percentual” informar o campo com valor vazio.

*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.

3

<CPFCNPJReferencia>***

CPF ou CNPJ Referência para dedução

N

N

14

-

CPF ou CNPJ do Fornecedor ou Prestador do Serviço. Este campo deve ser preenchido quando a atividade permite dedução por material e houver dedução pela compra de matérias, quando não for este caso não preencher este campo.

*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.

4

<ValorTotalReferencia>***

Valor total de referência

N

N

15

2

Valor total da nota fiscal de referência. Este campo deve ser preenchido quando a atividade permite dedução por material e houver dedução pela compra de matérias, caso contrário, não preencher este campo.

*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.

5

<ValorDeduzir>***

Valor a deduzir

N

N

15

2

Valor a ser Deduzido.

*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.

6

<PercentualDeduzir>***

Percentual a deduzir

N

N

5

2

Percentual a Deduzido.

*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.

7

<NumeroNFReferencia>***

Número da NFS-e de referência

N

N

15

-

Número da Nota Fiscal de Referência. Este campo deve ser preenchido quando a atividade permite dedução por material e houver dedução pela compra de matérias, quando não for este caso não preencher este campo.

*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.

8

<JustificativaDeducao>***

Informar justificativa da dedução

C

N

255

-

Informar justificativa da dedução

*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.

OBSERVAÇÃO: Cada RPS pode ter no máximo 200 registros de dedução. Podendo variar a quantidade por prefeitura.

2400

Obrigatório

Identificação do Prestador de Serviços

2400;01234567891234;00002738007

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Município

Observação

1

<Cnpj>

Identificador do CNPJ do Prestador

N

S

14

-

Todos os municípios.

Número do CNPJ do Prestador de Serviços

2

<InscricaoMunicipal>

Identificador da Inscrição Municipal do Prestador

C

S

15

-

Todos os municípios.

Número da inscrição municipal do Prestador de Serviços

2410

Opcional

Dados Complementares do Prestador

Pai: 2400

2410;049;328179568;NDDigital;Nddigital;ndd@ndd.com.br

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Município

Observação

1

<DDD>***

DDD do Prestador

N

N

3

-

Informar o DDD do telefone do prestador de serviços.

*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.

2

<Telefone>***

Telefone do Prestador

N

N

8

-

Informar o telefone do prestador de serviços.

*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.

3

<RazaoSocial>

Razão Social do Prestador

C

S

120

-

Todos os municípios.

Razão Social do Prestador

4

<NomeFantasia>***

Nome Fantasia do Prestador

C

N

120

-

Nome Fantasia do Prestador

*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.

5

<E-mail>***

E-mail do Prestador

C

N

60

-

E-mail do Prestador

*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.

2420

Opcional

Dados de Endereço do Prestador

Pai: 2400

2420;R, Walmor Ribeiro;436;NDDigital;Coral;SC;88500000;55

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Município

Observação

1

<Endereco>

Identificação do endereço do prestador do serviço

C

S

50

-

Todos os municípios.

Informar o endereço do prestador de serviços, com o tipo do logradouro (Av, rua, etc).

2

<Numero>

Identificação do número do imóvel do prestador de serviço

N

S

10

-

Todos os municípios.

Informar o número do imóvel do prestador de serviços.

3

<Complemento>***

Identificação do complemento do endereço do prestador de serviço

C

N

25

-

Informar o complemento do endereço do prestador de serviços.

*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.

4

<Bairro>

Identificação do bairro do prestador de serviço

C

S

50

-

Todos os municípios.

Informar o bairro do prestador de serviços.

5

<UF>

Identificação da Unidade Federativa do prestador de serviço

C

S

2

-

Todos os municípios.

Informar o bairro do prestador de serviços.

6

<Cep>***

Identificação do CEP do prestador de serviço

N

S

8

-

Informar o CEP do prestador de serviço.

*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.

7

<CodigoPais>***

Identificação do código Bacen do pais do prestador.

N

N

7

-

Informar código Bacen do país do Prestador.

*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.

2500

Opcional

Identificação do Tomador de Serviços

2500;Razão Social Tomador

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Município

Observação

1

<RazaoSocial>

Identificador da Razão Social do Tomador

C

S

120

-

Todos os municípios.

Razão Social do Tomador de Serviços. Caso for um consumidor não identificado informar ‘Consumidor’

2510

Opcional

Informações do Tomador de Serviços

Pai: 2500

2510;123456789012;;123456789

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Município

Observação

1

<Cpf>

Identificador do CPF do Tomador de Serviços

N

S

11

-

Todos os municípios.

Informar o CPF do Tomador.Mesmo os campos CNPJ e CPF estarem como obrigatórios, somente um destes dois campos deve estar presente e preenchido no arquivo. Os dois campos (mesmo que vazios) não podem estar presentes ao mesmo tempo no arquivo de envio. Informar o CPF para pessoa física, ou CNPJ para pessoa jurídica. 

2

<Cnpj>

Identificador do CNPJ do Tomador de Serviços

N

S

14

-

Todos os municípios.

Informar o CNPJ do Tomador. Mesmo os campos CNPJ e CPF estarem como obrigatórios, somente um destes dois campos deve estar presente e preenchido no arquivo. Os dois campos (mesmo que vazios) não podem estar presentes ao mesmo tempo no arquivo de envio. Informar o CPF para pessoa física, ou CNPJ para pessoa jurídica. 

3

<InscricaoMunicipal>***

Inscrição Municipal do Tomador de Serviços

N

N

15

-

Informar a inscrição municipal do tomador de serviços. Quando não possuir ou for pessoa física, devera ser preenchido com Zeros.

*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.

2520

Opcional

Endereço do Tomador de Serviços

Pai: 2500

2520;DR.WALMOR RIBEIRO;431;PREDIO;CORAL;3106200;99999;SC;88523060

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Município

Observação

1

<Endereco>

Identificação do endereço do tomador de serviço

C

S

125

-

Todos os municípios.

Informar o endereço do tomador de serviços, com o tipo do logradouro (Av, rua, etc).

2

<Numero>

Identificador do Número do imóvel do Tomador de Serviços

N

S

10

-

Todos os municípios.

Número do Imóvel do tomador.

3

<Complemento>***

Identificador do Complemento do Tomador de Serviços

C

N

60

-

Complemento do endereço do tomador.

*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.

4

<Bairro>

Identificador do Bairro do Tomador de Serviços

C

S

60

-

Todos os municípios.

Bairro do tomador.

5

<CodigoMunicipio>

Identificador do Código IBGE do Município do Tomador de Serviços

N

S

7

-

Todos os municípios.

Informar o código do município do Tomador de Serviços no padrão IBGE. Caso o tomador for estrangeiro, informar o valor 9999999

6

<CodigoMunicipioSiafi>

Identificador do código SIAFI do Município do Tomador de Serviços

N

S

5

-

Todos os municípios.

Informar o código do município do Tomador de Serviços no padrão SIAFI. Caso o tomador for estrangeiro, informar o valor 0009999.

7

<Uf>***

Identificador da UF do Tomador de Serviços

C

N

2

-

Sigla da unidade da federação do tomador. Se o Tomador for do Exterior preencher com a sigla EX

*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.

8

<Cep>***

Identificador do CEP do Tomador de Serviços

N

N

8

-

Informar o CEP do tomador de serviço. Quando o tomador de serviço for estrangeiro ou não houver endereço de CEP, informar o valor 00000000.

*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.

2530

Opcional

Contato do Tomador de Serviços

Pai: 2500

2530;32220023;nddigital@nddigital.com.br

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Município

Observação

1

<Telefone>***

Identificação do número do telefone do tomador de serviço

N

N

11

-

Informar o telefone do tomador de serviço.

*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.

2

<Email>***

Identificador do E-mail do Tomador de Serviços

C

N

80

-

Email do Tomador.

*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.

2540

Opcional

Dados Complementares do Tomador

Pai: 2500

2540;Rua;bairro;Lages;049;254762565;;;;;

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Município

Observação

1

<TipoLogradouro>***

Tipo Logradouro do tomador

C

N

10

-

Informar o logradouro do endereço do tomador de serviço. Ex: Rua, Avenida, Rodovia, etc. Caso o tomador for um consumidor não identificado, informar <TipoLogradouro> do tomador de serviço com o valor menos (-),
quando não possuir esta informação.

*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.

2

<TipoBairro>***

Tipo Bairro do tomador

C

N

10

-

Informar o tipo do bairro do tomador de serviço. Ex: Bairro, Bosque, Chácara, etc. Caso o tomador for um consumidor não identificado, informar o <TipoBairro> do tomador de serviço com o valor menos (-), quando não possuir esta informação.

*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.

3

<CidadeDescricao>

Descrição da cidade do tomador

C

S

50

-

Todos os municípios.

Informar o nome da cidade do tomador de serviço. Caso o tomador seja estrangeiro, informar o nome do país neste campo.

4

<DDD>***

DDD do tomador

N

N

3

-

DDD do telefone do Tomador.

*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.

5

<InscrEstadual>***

Inscrição Estadual do Tomador

C

N

12

-

Informar a inscrição estadual do tomador de serviço.

*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.

6

<Pais>***

Identificação do país do tomador de serviço

C

N

50

-

Pais do tomador do serviço.

*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.

7

<NomeCidadeEstrangeira>***

Identificação do nome da cidade do tomador de serviço, caso estrangeiro

C

N

50

-

Nome da cidade estrangeira do tomador.

*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.

8

<TipoDocumento>***

Identificação do tipo do documento do tomador de serviço

N

N

1

-

Tipo de documento do tomador.

*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.

9

<DocumentoEstrangeiro>***

Identificação do número do documento do tomador de serviço

C

N

20

-

Documento de Identificação de Tomador Estrangeiro. Caso o tomador não for estrangeiro ou não possuir o documento deixar o campo vazio.

*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.

2600

Opcional

Identificação do Intermediário do Serviço

2600;INTERMEDIARIO;;1234567890123;1234567

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Município

Observação

1

<RazaoSocial>

Identificador da Razão Social do Intermediário do Serviço

C

S

115

-

Todos os municípios.

Nome ou Razão Social de intermediário do serviço

2

<Cpf>

Identificador do CPF do Intermediário do Serviço

N

S

11

-

Todos os municípios.

Número do CPF do Intermediário do Serviço, caso este seja uma pessoa física. Mesmo os campos CNPJ e CPF estarem como obrigatórios, somente um destes dois campos deve estar presente e preenchido no arquivo. Os dois campos (mesmo que vazios) não podem estar presentes ao mesmo tempo no arquivo de envio. Informar o CPF para pessoa física, ou CNPJ para pessoa jurídica. 

3

<Cnpj>

Identificador do CNPJ do Intermediário do Serviço

N

S

14

-

Todos os municípios.

Número do CNPJ do Intermediário do Serviço, caso este seja uma pessoa jurídica. Mesmo os campos CNPJ e CPF estarem como obrigatórios, somente um destes dois campos deve estar presente e preenchido no arquivo. Os dois campos (mesmo que vazios) não podem estar presentes ao mesmo tempo no arquivo de envio. Informar o CPF para pessoa física, ou CNPJ para pessoa jurídica. 

4

<InscricaoMunicipal>***

Identificador da Inscrição Municipal do Intermediário do Serviço

N

N

15

-

Número da inscrição municipal do intermediário do serviço.

*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.

2700

Opcional

Identificação dos códigos da Obra

2700;;

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Município

Observação

1

<CodigoObra>***

Identificador do Código da Obra

C

N

15

-

Informar o número da matrícula CEI a obra ou da empresa

*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.

2

<Art>***

Identificador do código Art da obra

N

N

15

-

Informar o número Art da Obra.

*** O campo pode se tornar obrigatório conforme a regra fiscal do Web Service da prefeitura.

9000

Opcional

Identificação dos Campos adicionais.

9000;RazaoSocial;Teste

#

Campo

Descrição

Tipo

Ob.

Tam.

Dec.

Município

Observação

1

<NomeCampo>

Identificador do Nome do Campo

C

N

255

-

Todos os municípios.

Nome do campo adicional.

2

<ValorCampo>

Identificador do Valor do Campo

C

N